全面预算与绩效考核管理实战培训

【培训对象】
企业高管、虚拟团队领导者、OD、HR等变革先锋，企业内外部教练、培训师、引导师、咨询顾问

【培训收益】
掌握预算编制与执行的核心技能：学员将学会科学编制预算，并有效监控预算执行，确保目标达成。 理解绩效考核体系的设计与实施：学员能够根据企业战略设定关键绩效指标（KPI），并掌握绩效考核的全流程，推动员工绩效提升； 明确全面预算与绩效考核的协同关系：学员将理解预算与绩效的内在联系，学会通过协同管理提升企业运营效能； 提升实际操作与问题解决能力：通过实战演练和案例分析，学员能够快速应对预算与绩效管理中的实际问题； 构建系统化管理思维：学员将从战略高度理解全面预算与绩效考核的作用，提升整体管理能力。

一、全面预算管理概述与编制
1、全面预算管理的概念与重要性
定义与作用
与战略规划的关系
预算管理的三个阶段：事前、事中、事后控制
2、全面预算管理的流程
预算编制、执行、控制、分析与调整
预算编制的“六清”要求：方向清、策略清、政策清、分工清、格式清、要求清
3、预算编制的方法
增量预算法与零基预算法
固定预算法与弹性预算法
定期预算法与滚动预算法
各方法的优缺点及适用场景
4、全面预算与绩效考核的关系
预算目标与绩效指标的衔接
预算执行结果对绩效评估的影响
如何通过预算管理实现绩效目标的落地
5、预算编制的实战演练
分组讨论：根据案例，选择适合的预算编制方法
案例分析：如何预防预算单位期末突击花钱
二、全面预算的执行与控制
1、全面预算执行的关键要素
预算目标的下达与分解
预算执行的“六大前提”：建立组织、科学编制、强制执行、强化监督、严格考核、体系评估
2、预算控制的方法与工具
量本利分析法：保本点、保利点、边际贡献率
预算分析与检讨：定期检查与实时监控
预算调整的原则与程序
3、预算执行中的常见问题与解决策略
预算执行与实际脱节
预算调整的合理性和权限管理
4、实战演练与案例分享
案例分析：海尔预算管理存在的问题和改进点
分组讨论：如何应对预算执行中的突发情况
三、绩效考核管理基础
1、绩效考核管理的概念与价值
绩效考核的定义与目的
绩效管理与全面预算的关系
2、绩效考核体系的设计
KPI指标设定的SMART原则
关键绩效指标（KPI）与关键成功因素（KSF）的区别
如何根据战略目标设定关键绩效指标
3、全面预算与绩效考核的协同
预算目标如何转化为绩效指标
绩效考核如何反馈预算执行效果
案例分享：通过预算管理优化绩效考核
4、绩效考核的方法与工具
传统绩效考核方法（如KPI法）
新兴绩效考核方法（如OKR法）
案例分享：马云眼中的薪酬绩效
四、绩效考核的实施与优化
1、绩效考核的执行
绩效考核周期与频率
绩效评估的流程与方法
如何对关键KPI指标进行有效评估及考核
2、绩效考核结果的应用
绩效反馈与沟通
绩效结果与薪酬、晋升的挂钩
绩效改进计划与员工发展
3、绩效考核体系的优化
识别绩效考核中的常见误区
如何根据企业现状调整绩效考核体系
4、实战演练与总结
分组讨论：根据企业现状，设计一套绩效考核体系
案例分析：企业常见薪酬模式及利弊分析
课程总结与答疑 

曾任：万达集团（民企Top1UPMC国际医院 ）人力行政总监
曾任：荷兰ASM（半导体封装设备全球Top1 ） 中国区人力行政总监
曾任：P&G宝洁（全球Top1日化消费品生产商） 西南工厂HRM
曾任：天府银行（原南充市商业银行）（西南城商行Top1）分行HR负责人
曾任：三松医疗（西南最大肾病连锁集团） 人力行政总监
曾任：依米康 （数据中心空调制冷领域国内最早上市公司）集团人力行政总监
中国人社部人力资源管理师 （一级）
中国科学院心理咨询师（三级）
美国临床与行为研究院 CBT认知行为治疗师
埃里克森PCC认证教练
四川大学人力资源管理硕士

【个人简介】
许老师拥有多年企业变革实操落地经验。凭借近20余年丰富的项目实战（其中10年为集团人力高管，2年财务、战略、投融资高管）和培训经验（1年企业变革培训），结合国内外企业变革转型的最佳实践，及个人在多个业务领域的企业变革实操工作，搭建从战略规划到变革落地的全套体系，系统支撑变革落地。许老师累计交付了近20个企业变革转型和出海相关项目，累计培训场次超过60场，培训总人数接近1000人，培训满意度平均95%以上。

【实战经验】
1、文化价值观转型——推动中国区文化转型，同步变革制度激励体系以确保落地，助力ASMPT中国区高管胜任率首次达98%，中国销售业绩大幅增长30%，突破集团总业绩占比50%
2017-2018期间，ASMPT为匹配和顺应新的全球化布局，推出全新的VMV ，许老师作为中国HR负责人，推动中国区业务单元（成都研发中心、惠州工厂及遍布全国的多个办事处）共3000名员工理解并接受新的VMV，同步完善和优化公司的制度体系以确保新文化的持续践行。通过本次变革，助力ASMPT中国区高管胜任率首次达98%，中国销售业绩大幅增长30%，突破集团总业绩占比50%。
2、组织变革——集团从战略管控模式调整为运营管控模式——在维持原有业务业绩增长10%的情况下，新业务板块实现从0到1 的部署，并在第一年就实现千万业绩。
2023-2024年期间，许老师作为集团人力行政总监，在全新战略方向的指引下，基于全面的组织诊断和分析，主导组织变革全流程，最终实现集团和分子公司责权的调整。整个变革持续1年，涉及4大业务板块，近10个分子单元，变革完成后，在维持原有业务业绩增长10%的情况下，新业务板块实现从0到1 的部署，并在第一年就实现千万业绩。
3、第二曲线业务——搭建跨国人才团队，实现中国和美国的跨文化团队融合
2021-2022年期间，许老师作业万达健康事业部人力行政总监，和美国UPMC合作，重构健康事业部的组织文化体系、人才体系、制度体系、激励体系，完成流程和信息化建设；明确国际人才配置策略、开拓国际人员招募渠道并成功搭建跨国医疗团队共计500人（中外占比3：5），在组织融合、跨文化沟通和冲突管理以及跨文化领导力建设中，开展10次文化融合工作坊、组织30场培训和10次团建活动，重构一致的组织文化，并确保跨文化团队绩效结果满足医院开业的国家监管要求。
4、重构并推动集团薪酬绩效改革落地——重构医疗集团薪酬绩效体系，提升人效，实现了人才的“345策略”（3个人发4个人的薪酬创造5个人价值），最终实现组织以120%的结果达成年度业绩和利润目标。
2019-2022期间，许老师作为三松医疗集团人力行政总监，基于国家医疗改革的结果和未来强管控的趋势，重构集团的绩效考核体系和激励体系，实现了人才的“345策略”（3个人发4个人的薪酬创造5个人价值），最终实现组织以120%的结果达成年度业绩和利润目标。

【培训经验】
1、组织转型咨询专题——5个专题、15场工作坊、累计授课200小时
许老师作为企业转型顾问，先后服务重庆四通、北京华谛集团、重庆两江机械，内容包括战略转型、组织架构调整、文化变革、流程变革、业务模式转型等超15场专题工作坊，累计时长近200小时，覆盖人员超过1000人，累计时长服务满意度达到98.8%，其中五星好评率高达90%。
2、组织变革培训专题——3个专题，10场专题培训，累计授课300小时
许老师以企业培训负责人身份，先后为ASMPT中国、北京华谛集团、印象郎中中医连锁、依米康科技集团等企业提供《组织发展：组织诊断和优化》、《组织设计：构建有竞争力的组织结构》、《基于战略的组织变革实施和管理》等专业课程超20场专题培训，累计覆盖学员近200人，累计时长近300小时，学员满分占比超过90%。
3、企业出海相关专题培训——3个专题，15场专题培训，累计授课100小时
许老师以企业培训负责人身份，先后为ASMPT香港和惠州，依米康科技集团、万达UPMC医院、鲁徽制药集团等提供《出海企业的变革管理：突破跨越之路》、《出海企业的跨文化团队管理》、《出海企业国际化人才战略与团队打造》等课题培训共计15场，累计覆盖学员超300人，累计时长近100小时，学员满意率95%以上。
4、薪酬绩效专题培训——5个专题，20场专题培训，累计授课300小时
许老师作为专职培训讲师，分别为服务客户：P&G Chengdu Lit.、万达成都公司、华谛控股(北京)集团、重庆灯玛特灯饰、重庆中呈企业、诺尔思教育集团、重庆四通都成、重庆两江机械等集团公司提供企业薪酬绩效专题培训《战略性薪酬规划与全面预算》、《人力资本：利用数据驱动业务结果》、《继任管理与人才盘点》、《全面预算与绩效考核管理》、《基于全面预算的经营分析》等课题共计30场，累计覆盖学员300人，累计时长360小时，学员满意度95%以上。

【授课风格】
动态灵活：上课形式灵活，基于引导和启发，持续为课堂注入新思想、新方法，综合采用多种教学方法如游戏教学、翻转课堂、体验式教学等，引导学员深度参与和体验，潜移默化促进学员的转变和提升。
启发引导：通过提问、典型案例和设置情境等方式，引导学生自己思考、探索答案，培养学生的思维能力和自主学习能力，激发学员的积极性和参与感。同时运用诙谐的语言活跃课堂气氛，使学生在笑声中化解知识难点，增强对学习内容的记忆。
体验案例：基于实际案例/模拟商业场景，通过小组讨论和课堂辩论，激发学员主动性和参与感，通过案例分析，培养学员的创新思维和创造力，让学员在案例中应用所学的理论和方法，加深知识理解和掌握，最终达到解决企业实际问题的目的。

【主讲课程】
出海相关类
《出海企业的变革管理：突破跨越之路》
《出海企业的跨文化团队管理》
《出海企业国际化人才战略与团队打造》
组织变革类
《基于战略的组织变革实施和管理》
《组织发展：组织诊断和优化》
《组织设计：构建有竞争力的组织结构》
《教练技术促进组织变革》
薪酬绩效类
《战略性薪酬规划与全面预算》
《人力资本：利用数据驱动业务结果》
《继任管理与人才盘点》
《全面预算与绩效考核管理》
《基于全面预算的经营分析》 

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  一、全面预算管理基本概念1、全面预算管理的含义2、全面预算管理的五个意义3、全面预算管理存在的缺陷4、实施全面预算管理的前提条件5、全面预算管理体系的构成- 不同生命周期企业预算的管理模式- 预算编制的时间- 全面预算管理的内部配套建设- 全面预算管理的组织保证- 制定科学、严谨的预算制度二、预算编制的基本..

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