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企业各部门中高管
【培训收益】
1.分析变动成本和固定成本，分析企业三大期间费用，梳理企业容易忽视的成本费用盲点； 2.建立企业的管理之道，从年度经营计划入手，发挥管理职能的五项要素，把企业的战略转化为年度任务，并进行分解，制定出合理的年度经营计划。 3.引入“全面预算”的概念，理解对全面预算的认识及功能定位，了解全面预算的意义。 4.了解企业预算与各部门工作的关系，调动各阶层协同反应能力，谋求整体利益最大化。 5.解析全面预算的流程和模型建立，学习预算管理和控制的实际操作。 6.确定企业当前的全面预算管理重点和难点，为实施预算控制奠定基础。
第一章:管理者必备的财务思维
1.了解成本的概念和分类
1.1 固定成本和变动成本
2. 了解企业经营的三大期间费用
2.1销售费用、管理费用、财务费用的概念和内容
3.企业容易忽视的成本/费用盲点
3.1 人员成本
3.2应收账款
案例分析：区分业绩与利润
避开因为“经营业绩“ 而牺牲 ”企业利润“的坑
第二章：年度经营计划
1.年度经营计划的价值
2.如何制定年度经营计划
2.1 梳理企业生命周期经营系统建设
2.2 企业年度目标设计、分解和制定
按产品
按客户
按部门
按渠道
2.3 输出计划考核表（年度——月度——周工作）
3.年度经营计划如何落地
3.1 计划有依据
3.2 过程有跟踪
3.3 结果有评价
第三章：如何认知预算和预算管理
1.预算认识的误区分析
救火还是防火；预算只是财务部的事情吗？预算就是束缚手脚
2.全面预算的概念
3.全面预算的作用
4.全面预算的业务流程：根据企业的业务特征梳理
第四章 全面预算的组织和实施
1.预算管理机构的搭建
2.预算管理运行体系
3.预算目标的分解
3.1 收入预算：主营业务收入、其他业务收入
3.2 成本预算：固定成本预算、变动成本预算
3.3 利润预算：月度目标、季度目标、年度目
3.4授权管理+制度保障+体系完善
4．预算审批程序
5. 全面预算体系
第五章 全面预算的编制
1.预算编制方法
1.1固定预算与弹性预算
案例解析：A公司2019年制作的费用弹性预算
1.2增量预算与零基预算
案例解析：对比B公司的增量预算和零基预算
1.3 定期预算和滚动预算
2.编制销售预算
案例解析：销售预算和应收账款预算的编制
3.编制成本预算：
实操演练：编制管理费用的预算
4．编制现金预算
第六章 全面预算的执行与控制
1.预算执行控制责任体系
2.预算执行控制重点
3.预算执行控制方法
4.预算追加——例外原则
5.预算调整
5.1 目标调整
5.2资源配置调整
5.3流程调整
6.预算分析
实操演练：分组召开预算分析会
企业财务、税务审计、融投资、非财专题 训练专家西南大学 人事与管理心理学 研究生
人事厅&教育厅注册 会计专业副教授高级会计师 & 高级心理咨询师
20 年企业财税咨询经验
西南石油大学 荣誉教授
四川财经职业学院等多所高职院校 特聘校外专家四川职业培训师训练与认证中心 金牌讲师
2019 年全国好讲师大赛“最佳创新奖”得主
2019 年全国好讲师大赛“全国 50 强”得主ACIA 国际注册高级职业培训师
ACIC 国际注册高级企业教练
会计学及管理人事心理学双料专才，会计专业副教授、高级会计师、高级心理咨询师，曾在多家大学任教，从事企业财税咨询二十年，有着丰富的企业财务管理及培训经验，近年来专注管理者综合素质和财务管理能力的提升。基于多年的教学和实战经验，在知名企业五粮液集
团、国家电网、民生银行、建设银行、四川邮政、新华文轩、宜宾市国资委、雅安国资委、香
港德汇嘉联财富管理集团、台湾隽天经纪公司、安吉物流等做近百场全面预算、项目审计、会
计准则、财富规划、税务筹划、非财能力提升、管理团队建设等方面的培训，客户评价均在
95%以上，返聘率高，是能真正解决企业实际问题的实战派讲师。
企业定制课程：
《财务分析与企业决策》 《非财高管技能提升课》 《企业投融资及资产重组》
《企业股权结构及财税解析》 《企业经营风险及方案》 《创造高效益的阿米巴》
公开课程&沙龙类：
《高净值人群的财务规划》 《后疫情时代的投资策略》 《家庭生命周期及理财规划》
《所得税筹划及政策解析》 《如何建立家庭财商思维》 《从财小白到财务自由》
1.有多行业企业财税咨询的实战经验，对具体实操有很多实用实效的方法。
2.授课极具启发性，是国内少有的既懂顾问技术，又懂教练技术的老师，既能解决课堂上涉及的问题，又能引发学员反思个人的心智模式，产生顿悟。
3.课堂上安排一定的自由问答时间，面对学员在工作中常遇到的各种棘手问题，从容给出成熟、系统的解决方案。
4.敏锐度极高，对所培训团队的整体状况，有清晰敏锐的洞察，课后会给企业领导者一些有价值的建议。
5.台风稳健，作风严谨，敬业负责，与学员有良好的互动，幽默互动中既活跃了课堂气氛，又透着智慧，有些见解让人受益终生。
调研方面
仅采用问卷调研，或仅听 HR 的表述，或不调研 采取两个步骤（先问卷调研，后电话访谈），三个层次的调研（企业领导， 企业HR，参训学员代表），全方位摸
准客户需求
内容方面 只给零散的方法，或者只谈理论 既有实用技能方法，也有背后的原
理，让学员知其然也知其所以然
讲授方面 直接讲道理给学员，填鸭式，学员被动接受 更多地是启发式，教练式，来引导学员自己思考、反思，最后老师提炼概
括，学员主动学习，印象深刻
案例方面 用多年周知的案例，或古代故事，有些脱离现实 全部用目前企业中常见的问题做案例，让学员如身临其境，有利于课后
在企业中解决类似问题
培训焦点 只讲行为方式，忽视思维方式的引
导 不仅讲实用方法，重点培养学员的正
确的思维方式，这样让学员学到“根”
点评方面
只点评学员行为方面的问题，让学员只看到自己的缺点，而没看到盲点。 老师运用教练技术的精髓对学员的发言和表现做点评，句句到位，直指人心，让学员看到自己的盲点，让学 员看到自己一贯以来的模式是否有问题，这样让学员受益终生
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一、 全面预算的功能和作用全面预算管理的5个功能全面预算管理的核心-“3全”全面预算管理是资源的有效叠置和利用传统的财务预算和全面预算管理的差异二、 预算的模式和方法预算管理四大模式预算的四种方法三、 预算工作的前期准备SWOT分析企业战略控制组织准备四、 具体预算编制方..
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一、全面预算管理基本概念1、全面预算管理的含义2、全面预算管理的五个意义3、全面预算管理存在的缺陷4、实施全面预算管理的前提条件5、全面预算管理体系的构成- 不同生命周期企业预算的管理模式- 预算编制的时间- 全面预算管理的内部配套建设- 全面预算管理的组织保证- 制定科学、严谨的预算制度二、预算编制的基本..
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一、 企业为什么要进行全面预算管理与控制？1. 什么是有效的控制？2. 什么是全面预算管理？3. 全面预算管理到底能给企业带来什么？4. 预算在企业运营过程中的角色5. 市场机会与企业资源的最佳组合6. 一著名企业实施预算管理前后的转变7. 有效的预算控制体系应该是怎样的？8. 从传统的财务预算到全面预算管理9. 全员..
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一、预算基本知识1、借助模拟经营，形象阐释预算专业术语2、围绕模拟经营中的各项预算活动，学习预算管理方法3、通过盘点模拟经营结果认识预算管理的重要性4、指导学员在模拟经营过程中编制模拟预算5、运用现金收支预算，预防模拟经营的财务风险6、在应对模拟市场变化中认识静态预算与弹性预算7、全面预算管理架构图 8、预算管理委员会组成..
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一、企业组织结构设计、职能分工与管理流程设计1. 分析比较企业不同组织形式的优点与缺陷2. 学习建立符合模拟经营需要的模拟企业组织构架3. 针对模拟企业架构设计简要职能说明4. 依据适用原则，进行成员分工5. 明确各职能间的协作关系6. 制定信息传递与共享原则7. 企业内部价值链的分析、探索与构建8. 制定组织决策的基本模..
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课程介绍： 建立以企业战略为基础的全面预算，已成为企业重要的管理手段，在企业经营中起到了目标实现、过程控制、绩效评价和有效激励的重要作用。讲师结合大量工作实践与企业案例分析，为学员展示一个系统化、流程化的全面预算管理体系与方法，使学员建立起以战略导向，市场导向的企业全面预算管理的理论与方法体系，进一步提升企业管理效率和学员的职业竞争力。课程大..
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