企业税务筹划与人力资源管理

一、薪酬福利税务筹划不当引起的思考
1、现金发放工资引起税局重点关注：补贴不报税、大量零申报、虚设员工、社保入税后不交社保受罚
2、原因何在？
1)金税三期及发票系统开启税务管理新时代
2)金税四期背景下的税务总局云平台威力何在？-社保预警、成本预警
3、不合规的路上您符合哪一条？
1)A公司工作，B公司签劳动合同
2)工资高的员工分两家发工资
3)现金发工资员工没有签名
4)现金发工资实发数都是整数
5)劳务报酬、薪金所得不区分，税局找上门
6)虚列人员领取工资
4、现金发放工资危害：
1)财务人员存在风险的温床
2)惯性使然不签劳动合同引起的双倍工资赔偿
3)引起劳动纠纷
4)假币风险增加
5)劳务报酬、薪金所得不区分，税局找上门
6)虚列人员领取工资
5、现金发放工资危害：
1)财务人员存在风险的温床
2)惯性使然不签劳动合同引起的双倍工资赔偿
3)引起劳动纠纷
4)假币风险增加
6、正确的做法：
1)银行代发的作用—便利性、安全性、人力成本节约
2)代发工资对员工的作用-劳动关系证明
3)代发工资体现公司的正规、规模，招聘员工更给力
4)重新认识银行代发与委托人力资源外包代发的区别
银行代发优势：
（1）银行代发工资优势之一：代发工资可以为企业在建立信贷评估提供信息
（2）职工的按揭及其他贷款申请便利功能
（3）公司正规化、规模化的社会形象，招聘更给力
（4）员工薪资理财卡拥有更多投资渠道
外包危害：
（1）人力资源公司未代扣代缴
（2）人力外包的资金风险，平台跑路怎么办？
（3）人力公司开假发票不能抵扣怎么办？

二、工薪人力成本税务筹划
1.个人薪酬设计模式与个税筹划-三种工资结构设计的优劣比较
2.年终奖税收优惠政策
3.股权激励、期权激励、限售股的税收政策及筹划
4.技术入股、专利入股等知识产权入股税务筹划
5.高新技术、中小微企业的认定标准及税收优惠
6.企业高管薪酬税务筹划
7.民营老板股权代持、财产代持的税务及风险分析
8.民营老板的涉税困惑：公私转账、成本最小化的合理筹划
9.社保入税的税务筹划：那些社保不计算基数？
10.人力福利费用筹划方案
11.特殊群体人员就业省税方案：
1)某企业利用残疾人就业省税4500万
2)注意：采用现金支付不符合100%加计扣除
12.公司饭堂、宿舍省税方案分析
13.研发类人力成本省税方案分析
14.银行代发工资有关的税务筹划-家政服务行业代发之免税筹划
15.银行代发工资残疾人就业安排所得税前按100%加计扣除
 

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