企业“裸奔”时代——金税四期下税企争议与税务稽查应对

【培训对象】
企业出纳人员、会计人员、财务主管、财务经理、财务总监等财务管理人员； 企业办税人员、税管主管、税务经理、税务总监等人员 企业中高层管理与决策岗位

【培训收益】
了解企业当前所处的税收环境，充分认识税收政策的新变化与发展趋势 把握税企争议的沟通技巧，及时更新知识储备，以法律法规武装自己，降低企业经营风险 了解稽查的原因及选案环节、稽查实施的步骤、查账方法，知已知彼，从容应对 掌握重要税种容易被稽查关注的涉税问题以及应对策略 把握纳税评估与税务稽查时需要关注的事项、需要准备的资料以维护自身合法权益 掌握实务中存在的热点问题以及应对税企争议的方法与技巧 （12小时的课程，共分9个知识板块，50多个业务场景下的财税处理与案例，结合现场讨论、另赠送1套最新税收法规文档、1套最新《企业会计准则》文档）

 一、金税四期大数据背景下，企业面临怎样的税收环境？

1、涉税风险及其表现形式

2、当前税收环境简介

金税三期与金税四期、反洗票系统、新出台的税收政策法规

以上内容呈现方式：案例、现场讨论

二、税企争议产生的主要原因与表现是什么？如何处理？

1、税企争议产生的原因

2、税企争议的表现

3、税企争议妥善处理的技巧

以上内容呈现方式：现场讨论+提问

三、如何和税务机关进行日常涉税事项沟通与关系的维护？

1、日常管理和纳税服务中的沟通情形、如何沟通

Ø 为什么要和税务机关沟通

Ø 怎样和税务机关沟通

2、税企关系协调的基本认知和应有的态度

Ø 法律依据、沟通渠道、权益维护

3、税务关系协调时的话述

Ø 哪些话不能说

以上内容呈现方式：税收法规+案例、现场讨论+提问、工具

四、业务疑难、税政模糊事项如何进行沟通？

1、税负率低于正常水平如何解释

2、如何解释非正常作废发票的风险

Ø 作废的正常原因

Ø 作废的非正常原因

Ø 违规作废发票的风险与后果

3、如何应对税务机关不合理征管的要求

Ø 学透税法、柔性处理税企争议、利用信息化渠道、争取老板支持

以上内容呈现方式：税收法规+案例、现场讨论+提问、工具

4、精典税企争议案例分享

呈现方式：案例10个

五、什么是纳税评估，相关知识有哪些？

Ø 基本规定、目的、原则、一般程序

Ø 收到风险预警通知书时如何分析自查？

以上内容呈现方式：税收法规+案例、现场互动

六、税务稽查及相关知识有哪些？

1、税务稽查的种类及范围、被稽查的原因

2、列入随机抽查异常名录的企业有哪些

3、税案来源的类型

4、初步判断即可立案查处的严重违法行为

5、稽查选案的环节

6、税务稽查的实施步骤及举例

7、税局来翻多少年的旧账？查账的方法有哪些？

8、税务稽查处理处罚方式

9、稽查案例分享

以上内容呈现方式：案例、税收法规、现场互动

七、金税四期来临，如何应对主要税种的稽查风险？

Ø 增值税、企业所得税、个人所得税、房产税、印花税

Ø 税案分享

以上内容呈现方式：案例、税收法规、现场互动

八、税务稽查和纳税评估沟通时应注意什么，如何应对？

1、了解检查告知环节的证件及检查通知书样式

Ø 只接受正规检查、婉拒权利溢用

Ø 证件式样及使用规定

Ø 税务检查通知书模板

2、提供资料

Ø 税务机关需要准备的资料

Ø 纳税人需要准备的资料

3、被约谈时的注意事项

Ø 询问的基本要求

Ø 如何答复

Ø 一笔合法业务需要满足什么条件

4、调取账簿时如何维护自身权益

5、实地检查时如何维护自身权益

6、自查补税注意事项

7、稽查取证时，不得违反法定程序搜集证据

8、认真审核《税务检查工作底稿》

9、要积极陈述申辩，解释并澄清事实，减少误解

以上内容呈现方式：案例、税收法规、现场互动

九、财务人员日常应做好哪些工作细节？

1、账务处理中应注意的细节问题

Ø 小摘要带来的大风险

Ø 凭证附件的涉税风险不容忽视

2、公司资料日常妥善存放

Ø 一张废纸带来的税务处罚

3、以恰当的接待技巧应对来访人员

4、学习的重要性

5、汇算清缴提前安排

以上内容呈现方式：案例、现场互动

Ø 北京利诚融通税务师事务所、中珊会计师事务所 合伙人&财税顾问

 

 

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