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BPM005 流程审计

课程编号：23783

课程价格：￥50000/天

课程时长：2 天

课程人气：574

行业类别：不限行业

专业类别：流程管理

授课讲师：曹金荣

课程说明
讲师介绍
选择同类课

【培训对象】
企业中高层管理人员、中基层管理人员、审计部门、企管部门、流程管理部门、ISO9000相关人员

【培训收益】
学会如何进行流程的规范性审计的方法； 学会如何进行流程设计的专业度审计方法； 学会如何进行流程设计的竞争力审计方法； 学会如何进行流程的执行力审计方法 掌握撰写流程审计报告；

一、为什么要进行流程审计

企业管理者对流程建设不重视

为了体系认证而做流程

业务人员在流程建设中参与不足

没有人对流程的负责

缺乏业务活动的过程控制

不按照流程操作

没有流程持续优化

凭经验做事

管理现状问题的诊断

企业竞争力评估

管理改进的需要

【案例】流程审计的重要性案例分析

二、如何进行流程体系规范性审计

审计流程体系建设的规范性

流程体系有没有统一的规划

流程体系有没有层次化

流程体系有没有结构化展现

有没有企业级价值链总揽图

有没有各业务链功能模块总揽图

有没有体现差异化竞争优势的各业务链子流程总揽图

没有输出流程体系清单

各业务链之间接口清不清晰

各业务链子流程之间的有没有逻辑接口关系

检查流程与现有业务活动的匹配度

【研讨】如何及时发现现有流程体系建设中的管理空白地带

审计供应链流程体系文件的行文规范

流程有没有客户

流程有没有驱动

流程有没有边界（起点和终点）

流程有没有定义责任人

流程有没有明确的目的和范围

流程活动有没有落实到具体的岗位承担

流程活动的正文描述能否表达清楚

没有可视化的流程图展现

【研讨】如何建立端到端的企业流程，消除管理中的空白地带

三、如何进行流程体系专业度审计

识别企业的战略

市场营销体系流程与战略的匹配度

产品研发体系流程与战略的匹配度

供应链体系流程与战略的匹配度

售后服务体系流程与战略的匹配度

人力资源管理体系流程与战略的匹配度

财务管理体系流程与战略的匹配度

企业战略地图

市场营销流程与业务模式的匹配度

产品研发流程与业务模式的匹配度

供应链流程与业务模式的匹配度

服务流程与业务模式的匹配度

人力资源管理流程与模式的匹配度

财务管理流程与模式的匹配度

流程中有没有体现关键价值活动

流程中有没有的风险与控制活动

流程活动有没有发生角色错位

流程中有没有模糊地带与问题区域

流程是否体现了经验与教训的固化

流程的业务规则是否充分展现

流程的关键模板有没有缺失

【研讨】如何对一特定流程（由学员来选择）进行专业度审计

四、如何进行流程体系竞争力审计

流程的绩效测评体系是否完整

检查流程的效果绩效与业界最佳对比（或与绩效目标对比）

检查流程的效率绩效与业界最佳对比（或与绩效目标对比）

检查流程的成本绩效与业界最佳对比（或与绩效目标对比）

检查流程的关键价值活动测评绩效与绩效目标对比

检查流程的关键风险控制点测评绩效与绩效目标对比

发现流程中的不增值的业务活动

【演练】现有流程体系建设竞争力评估演练

五、如何进行流程体系的执行力审计

时间驱动的流程执行力审计

随机抽取需要审计的流程

检查流程的业务活动承担者流程角色执行业务活动的过程记录证据

检查流程图中所明确的模板和表格记录的证据填写是否完整

检查流程活动是否在实际业务中被搁置，没有被执行

检查流程中规定的活动和实际业务存在差异

检查流程规定的审批是否被有效地执行

检查员工是否执行流程已经成为习惯（由员工来举例论证）

【演练】流程体系执行力审计流程设计与优化

六、如何撰写流程审计报告

企业流程目前处在什么能力等级？

流程缺失在什么地方？有什么风险？

关键流程 KPI 绩效模型（价值导向）是什么？问题环节在哪里？

流程设计质量总体水平达标情况怎样？

执行有效性怎样？组织和管理机制成熟度怎样？

流程优化的后续建议

【案例】某企业流程审计报告介绍

★供应链管理领域（计划、物流、采购）资深实战型专家

★英国皇家物流与运输协会（ILT）认证讲师

★中国国家级物流师、国家级采购师认证讲师

职业履历

曹老师十多年组织、流程及供应链管理从业和丰富的实战经验，擅长于企业流程重整、组织优化、ERP系统实施。曾在华为技术有限公司负责供应链业务和管理工作，先后担任过物流主管、计划部经理和采购总监，负责过公司每年上百亿元资金的供应链管理工作，作为项目组成员全程参与企业集成供应链体系建设的项目优化与实施，为企业节省了大量的资金。后担任某高科技企业事业部总经理、企业常务副总经理、企业总经理，全面负责企业的产品规划、市场组织、运营管理，为企业的流程和组织能力提升，运营绩效改善和利润增长作出了巨大贡献。

n 从事咨询领域之后，专注于企业的流程和组织管理、供应链管理，并带领咨询团队为多家企业提供了流程优化、人力资源管理和供应链管理的咨询项目服务，为国内企业流程管理水平的提升、组织优化的促进和供应链管理水平的提升做出了一定的贡献，在思想性、专业性和实用性方面受到客户的高度评价。

擅长领域：

组织体系设计、流程体系规划与设计、职位体系设计、绩效体系设计、供应链架构规划与设计、供应链IT系统规划与实施

n 项目实战经验（在供应链管理、采购管理、计划管理、物流管理领域）：

ü 直接参与企业MRPII/ERP系统从推行、运作测试、推广实施到正式切换成功；

ü 组织企业产品从研发、试制、批量生产到品类管理的整个生命周期管理，在产品彻底退出市场前，成功处理完了 3000多万元的呆滞物料库存，每年为公司至少节约上亿元的资金；

ü 主持企业采购管理优化项目的系统策划、方案设计及IT优化，并组织项目正式实施，为公司节省了 20000 多平方米的库房场地占用，库存周转率提高了 100%；

ü 主持企业供应商绩效考核的系统规划、设计、统计方案及IT优化，并负责全面实施运作，使得供应商在技术、品质、交货、响应、成本的综合竞争实力提高了 40% 以上。

n 项目经验(作为项目经理负责过以下咨询项目)：

ü 苏州金龙客车企业流程体系建设及集成供应链体系建设

ü 广州杰赛科技股份有限公司流程和人力资源管理体系的设计

ü 广州威创日新流程体系建设及供应链体系建设

ü 福建星网锐捷供应链体系建设

ü 宝供物流企业流程和人力资源管理体系设计

ü 山东新北洋供应链流程和人力资源管理体系建设

ü 蒙牛集团的流程体系建设、组织及绩效体系建设

ü 大唐移动供应链体系规划

ü 力源机械企业流程体系设计

ü 方太厨具流程及供应链体系规划

ü 深圳燃气集团流程体系建设

ü 河北今明后食品有限公司流程体系建设

ü 福田雷沃重工企业流程体系建设

ü 先声药业企业流程体系建设

ü 广东坚朗集成供应链体系建设

ü 优利德科技（中国）集成供应链体系建设

ü 长飞光纤供应链计划体系建设

ü 创维集团采购体系建设

ü 凌云光子集团流程型组织建设

ü OPPO手机集成流程体系建设

授课风格

曾为上千家知名大中型企业及细分行业快速发展的中小企业提供专业的流程优化培训服务，并带领咨询团队为几百家企业提供了流程优化的咨询项目服务，为国内企业流程管理意识和水平的提升做出了一定的贡献，在思想性、专业性和实用性方面为客户传授更实操的讲授。

精品课程

擅长于企业业务规划与流程架构设计、企业组织体系设计、企业绩效体系设计、ERP系统实施与优化、企业持续的绩效改进、企业级的价值链体系构建

客户见证

航天五院、创维集团、TCL集团、富士康企业集团、中集集团、金龙客车、蒙牛集团、大族激光、威创日新、招商物流、杰赛科技、星网锐捷、北汽福田汽车、福田雷沃重工、诺普信农化、天马微电子、新北洋、聚光科技、宝供物流、威胜电子、、南南铝加工、中国邮政、凯恩帝、电子科技集团十所、中控技术、建发集团、力源机械、方太厨具、利盟国际、海洋王、汇川科技、宇龙通信、先声药业、金帝食品、深圳燃气集团、凌云光子、OPPO手机等