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输  出

管理文件

过程指标

责任

部门

COP1 市场开发和营销

5.2/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1

1、 顾客信息；        2、 市场信息； 

3、 经营决策；        4、 管理决策 

1、市场调研、开发、评估报告 

2、销售合同/订单

3、销售

市场开发和营销程序

1、 销售计划完成率 

2、 销售收入完成率 

市场部

COP2 合同评审过程

7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1

1、 合同要求产品\数量 

2、 顾客要求及询价 

3、 顾客的产品技术要求和质量要求 

4、 法律法规要求 

5、 特殊特性要求 

6、 交付要求 

1、 确保有满足合同要求的产品生产、技术、质量能力

2、合同评审结果 

合同评审程序

1、合同评审完成率

市场部

COP3 产品和过程的开发和设计

7.1/7.1.1/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3/7.3.3.1/7.3.3.2/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/4.2.3.1/7.1.4/7.3.7/8.2.3.1/8.5.3

1、产品功能和性能要求； 2、顾客要求的特殊特性

3、使用的法律、法规要求；4、类似产品制造过程设计经验

5、产品的质量、寿命、可靠性、耐久性和可维修性和成本目标

6、生产率、过程能力、内部数据、外部数据

7、设计和开发的必须的其他要求

1、开发计划

2、产品图纸

3、工艺文件

4、符合顾客要求并批准的PPAP 资料

产品和过程的开发和设计程序

更改控制程序

APQP 计划完成率

技术部

COP4 生产管理

6.4/7.5/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.2.1

1、生产计划；            2、控制计划、作业指导书

3、产品安全性要求，顾客要求、交付要求

4、适宜的设备、监视和测量设备 

5、生产能力、库存目标

6、满足产品符合性要求的工作环境；

7、应急所用的工具、器材及设施 

1、符合规定要求的合格产品

生产管理程序

1、 生产计划完成率 

2、 成品一次下线合格率 

生产部

COP5交付

7.2.3/7.5.1

1、合同/订单/协议草案；  2、销售计划；

3、可交付的产品；        4、成品检验报告；

5、包装规范；

1、按时可交付的产品；

2、成品出库单；

3、成品库台账；

4、运输协议；

交付管理程序

生产与销售物流管理办法

1、 产品按时交付率；

2、 超额运费0；

市场部

COP6

顾客反馈与沟通

7.2.3/7.5.1.7/7.5.1.8

8.2.1/ 8.2.1.1/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2

1、顾客回馈信息(含顾客需求、抱怨和满意)

2、与产品有关的要求 ；    3、执行订单或合同情况 

4、顾客沟通情况 ；        5、顾客要求得到满足情况 

6、顾客的回馈或抱怨的处理情况 

7、服务质量；             8、竞争对手目标比较 

9、特殊特性满足程度

1、 顾客回馈信息处理结果 

2、 售后服务记录

3、纠正预防措施

4、持续改进项目

服务管理程序

顾客满意度的监视和测量程序

1、 投诉处理率 

2、顾客满意度

市场部

COP7 更改控制

4.2.3.1/7.1.4/7.3.7/8.2.3.1

1、持续改进要求 

2、供应商变更要求 

3、内部变更 

4、客户变更要求

1、 稳定合格的产品 

2、 批准的过程并且使客户满意 

更改控制程序

1、更改验证符合率

技术部