物业公司全面预算

一、物业企业全面预算流程
1、预算编制的基本流程：
1）业务计划制定
2）人力资源定编
3）人工成本费用测算
4）能耗费用分析
5）运维成本测算
6）业务支持费用编制
7）专项计划费用设定
8）数据汇总等基本流程
2、预算编制的阶段性要求
1）入住交付期和正常成熟期分开编制
2）以日常业务计划为主导
3）关注定额与变量，数据化定量化
4）明确预算明细项目
5）可检测、可评价、能考核；
二、全面预算的原则与维度层次
1、全面预算的原则
1）标准统一原则
2)实事求是原则
3) 上下贯通原则
2、全面预算的层次
1）总部——以战略规划为指导以业务计划为导向
2）分公司——以平衡发展为目的
3）管理处——资源配置需要整合
3 、全面预算编制四个维度：
1)财务经营维度
2)运营管理维度
3)团队发展维度
4) 客户关系维度
三、全面预算的内容
1、入住期预算
1）管理处预算
（1）费用收缴计划
（2）前期开办费计算
（3）人力资源配置计划
（3）物资采购计划
（4）固定资产采购计划
（5）工程计划
（6）维保计划
（7）绿化改造计划
（8）社区活动计划
2）公司部门预算
（1）人力资源配置计划
（2）物资采购计划
（3）固定资产采购计划
（4）业务招待计划
（5）差旅计划
（6）聘请中介机构计划
（7）会议计划
2、成熟期预算
1）收入预算方案
（1）管理费收入
（2）地面停车费
（3）地下停车管理费
（4）其他有偿收入
2）支出预算
（1）工资福利费及行政办公费用
（2）公共设施维护及清洁费用
（3）绿化费用及社区文化费用
（4）公共水电费及折旧费用
（5）公共责任及设备险
（6）顾问成本、管理酬金及税金
四、预算执行监控
1、预算执行的动态监控
2、预算执行的督促评价
3、预算执行的风险控制 

• 全面预算管理与控制

   

  一、 全面预算的功能和作用全面预算管理的5个功能全面预算管理的核心-“3全”全面预算管理是资源的有效叠置和利用传统的财务预算和全面预算管理的差异二、 预算的模式和方法预算管理四大模式预算的四种方法三、 预算工作的前期准备SWOT分析企业战略控制组织准备四、 具体预算编制方..

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• 企业全面预算管理

   

  一、全面预算管理基本概念1、全面预算管理的含义2、全面预算管理的五个意义3、全面预算管理存在的缺陷4、实施全面预算管理的前提条件5、全面预算管理体系的构成- 不同生命周期企业预算的管理模式- 预算编制的时间- 全面预算管理的内部配套建设- 全面预算管理的组织保证- 制定科学、严谨的预算制度二、预算编制的基本..

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• 全面预算管理与成本控制

   

  一、 企业为什么要进行全面预算管理与控制？1. 什么是有效的控制？2. 什么是全面预算管理？3. 全面预算管理到底能给企业带来什么？4. 预算在企业运营过程中的角色5. 市场机会与企业资源的最佳组合6. 一著名企业实施预算管理前后的转变7. 有效的预算控制体系应该是怎样的？8. 从传统的财务预算到全面预算管理9. 全员..

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• 全面预算管理运营沙盘模拟课程

   

  一、企业组织结构设计、职能分工与管理流程设计1. 分析比较企业不同组织形式的优点与缺陷2. 学习建立符合模拟经营需要的模拟企业组织构架3. 针对模拟企业架构设计简要职能说明4. 依据适用原则，进行成员分工5. 明确各职能间的协作关系6. 制定信息传递与共享原则7. 企业内部价值链的分析、探索与构建8. 制定组织决策的基本模..

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• 企业全面预算管理课程

   

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• 全面预算管理与控制

   

  单元一、全面预算管理概述 1、 预算管理的3W  预算管理的本质（what）  为什么要做预算（why）  由谁做预算（who） 2、 预算管理的PDCA循环（how） 3、 全面预算管理的理念及原则 单元二、预算编制方法与工具 1、全面预算编制的内容体系框架及逻辑 ..

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