内部审计程序、方法和实施

一、企业内部审计特点和程序
1．内部审计特点及面临问题
2．内部审计职能及扩展趋势
3．内部审计类型和基本程序
4．内部审计组织和团队建设
5．内部审计过程中的沟通
典型案例
二、内部审计技术方法的运用
1．内部审计一般方法的应用
2．技术方法之一：书面审查
3．技术方法之二：客观验证
4．技术方法之三：分析性复核
5．技术方法之四：其他方法
典型案例
三、基于内部控制的风险审计
1．内部控制审计目标和重点
2．内部控制审计程序和方法
3．内部控制审计调查和测试
4．内部控制缺陷认定和评价
5．全面风险管理审计和预警
典型案例
四、企业财务报表审计的实施
1. 财务报表审计目标和程序
2. 资产负债表审计重点和方法
3．利润表审计重点和方法
4. 现金流量表审计重点和方法
5. 综合财务审计重点和方法
典型案例
五、企业专项内部审计的实施
1. 专项内部审计目标和程序
2. 经济责任内部审计的实施
3. 经济效益内部审计的实施
4. 工程项目内部审计的实施
5. 采购项目内部审计的实施
典型案例 

•讲师背景：
–高级会计师，管理会计师
–唐玺投资集团副总经理
–中富投资集团财务总监
–中图数字内控负责人
–越野e族职业经理人
–中华会计网校内控讲师
–中富投资集团特邀讲师
–诺筠事务所财税顾问
•职业背景：
–22年财税专业工作经验，擅长核算流程再造、成本管控、纳税筹划 。擅长财务审计及全面预算管理、 擅长梳理“糊涂账”和规范化治理。擅长上市前的财务准备和财务整改、精通企业财务梳理与业务流程财务管控。
–参与行政事业单位及国有企业内控审计及监督监察工作，协同推进内部控制建设。
–具有在商业、电子商务、互联网金融、房地产开发、工程设计、广告传媒、国际教育、POD印刷加工制造、保险经纪、知识产权代理服务、影视产业投资、石油环保设备及电子系统集成制造行业丰富的实践经验及管理经验。
主讲课程：
–《中小企业财务管控——用数据透视企业经营》
–《火眼金睛识别数字背后的奥秘——手表手带你看财报》
–《税收政策讲解及应对实战》
–《财务精英孵化与企业价值再造》
–《预算沙盘步步为营》
–《转型——财务管理逆袭寒冬》
–《年结——教你远离财务坑》
–《嵌入业务全流程内部控制》
–《重塑财务思维解读企业内核管理》
–《财税新政与纳税筹划》
–《有限合伙架构设计及税收筹划》
–《解析财务尽调艺术元素》
–《企业战略规划与财务规划设计》
–《挣钱这点儿事---以目标利润为导向的费用约束》
–《挣钱这点儿事---以市场为导向的财务管控》
–《挣钱这点儿事---一EVA为导向的全面预算管控》

学员评价：

–老师讲的很精彩，扎实专业功底。授课逻辑清晰，分析深入浅出；好像深知学员的需求 ，感谢田总实践经验分享 --------中富集团

–老师课程风格诙谐有趣，把复杂的理论讲述的通俗易懂。贴合财税人员实际工作，有较强的实战意义。 --------中关村孵化园

–很精彩的课程，令人受益匪浅，老师讲的条例清晰，深入浅出，通俗易懂，化繁为简，是一位不可多得的良师益友。 愿田总成为我们未来工作的导师，协助我们建立企业财税防火墙。 --------汉尊集团

–感谢田总为我们做的内训，企业价值再造，需要知识是不断更新，别人拥有的不必羡慕，只要开始努力，时间都会给你，谢谢田总分享。 ------- 诺鋆事务所

–老师辛苦了！4个小时的授课十分精彩，我是一名企业老板，不懂财务，但是听完后发现财务管控必须加以管控方可面对瞬息万变的环境。 -------车库咖啡

–田总讲得十分精彩，专业性很强。我是律师事务所合伙人，工作中也时常遇见经济案例，今天听田总分享财税变化，真是获益匪浅。 -------特派律师事务所 

• 经济责任内部审计与外部审计实务

   

  导 入 企业管理者必备的十大实施理念第一讲经济责任审计概述一、经济责任审计的对象二、经济责任审计分类（一）离任经济责任审计（二）任中经济责任审计（三）专项经济责任审计三、经济责任审计应把握的关键环节四、经济责任审计与离任审计的区别五、内部审计和外部审计的区别与联系六、基于经济责任审计的内审与外审职业判断差异七、..

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• 营销活动的策划和实施

   

  课程背景：2019年是中国邮政加快转型升级、推进高质量发展的攻坚之年。在经济下行压力持续增大、资源环境约束日益凸显、行业竞争形势日趋激烈的大背景下，市场竞争逐渐向质量竞争、服务竞争、管理竞争转变，作为四川邮政核心队伍的营销人员，面对激烈的市场竞争，必须加大培养营销人员对邮政市场的研究分析能力、客户开发管理能力、专业销售能力、人际沟通能力等岗位胜任能力..

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• 6S活动的推进重点和实施步骤

   

  第一部分：现场管理的重要理念及6S概述◆现代企业最大的不变就是不停的变化◆ 确保执行力是6S活动的关键◆ 6S“症状”分析◆ 6S的起源、含义及其发展过程◆ 6S管理的作用和具体目的◆ 6S之间的关系◆ 6S管理实施的原则◆ 推行6S成功的关键第二部分：企业6S活动的基础----现场定置管理..

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