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部门经理、中层管理者、财务人员、预算相关人员
【培训收益】
本课程通过预算功能解读、原理讲解、案例分析、实操练习，让学员在案例与练习中掌握预算的编制与作用，并在工作中解决实际的预算管理问题。 ● 掌握全面预算管理工具的运用 ● 掌握预算与企业经营目标的关系 ● 掌握预算工具在经营业绩指标中的运用方法 ● 掌握运用预算编制执行进行运营成本的管控 ● 掌握预算绩效考核的实施方法与问题事项 ● 掌握预算执行中的常见问题防范
第一讲：全面预算管理概述
一、全面预算管理概述
1. 全面预算管理的意义
2. 全面预算与战略目标的关系
3. 全面预算与内部控制的关系
二、全面预算管理的障碍
1. 预算编制是完成自己的工作还是企业的要求
2. 预算管理是财务预算吗？预算管理不是财务的工作
3. 财务部在预算管理中到底是做什么的
4. 为何在预算管理中总是存在着争议与不合作
5. 预算执行差异与问题为何总是找不到相关责任人
6. 预算管理是否需要制度来管理
7. 如何建立一个企业的预算保障机制
三、全面预算的编制管理
1. 在预算编制前明确战略目标
2. 预算编制前目标分解的合理性
3. 预算编制前的计划体系
4. 预算编制草案的编制原则
5. 预算编制过程中的沟通协调
第二讲：经营业绩在预算实施下的落地
一、企业经营业绩指标的制定（预算指标制定的五个核心）
1. 以企业战略为核心
2. 以市场行情为核心
3. 以竟争战略为核心
4. 以营销政策为核心
5. 以产品能力为核心
二、经营业绩资源支持度的解析
1. 产品结构与获利能力解析
2. 经营业绩与经营成果的解析
3. 企业产能产量分析与分解
4. 企业经营模式设计与解析
5. 收入业绩的编制与落地执行
三、经营业绩执行落地的总结保障
1. 销售收入业绩回顾总结预算方法
2. 产品利润贡献能力预算方法
3. 年度经营政策策略预算方法
4. 年度问题反思总结预算方法
5. 制定营销战略计划预算方法
第三讲：运营成本在预算执行下的管控
一、预算执行管控概述
1. 预算编制与成本管理的关系
思考：预算成本与实际成本哪个更大？
2. 预算成本管控的前提基础
二、预算执行的管理控制
思考：为何日常费用报销根本控制不住费用？
1. 预算成本控制的重要性与操作原则
思考：为什么预算控制要放在财务部？
2. 财务有效的控制预算执行
三、预算执行的管理审批
1. 为什么在执行预算过程还要再走审批流程？
2. 如何在预算执行中杜绝“两抢问题”
3. 如何运用预算审计从流程中控制预算执行？
4. 企业敏感性资产在预算执行中的管理方法？
第四讲：经营成果在预算管控下的考核
一、全面预算考核的预算调整
思考：预算到底可不可以调整？
1. 预算的合理调整与控制
2. 预算内调整与预算外调整
3. 预算调整与利润业绩的联动影响
二、全面预算考核与执行
1. 差异结果的跟踪分析
2. 预算数据指标体系
3. KPI指标的建立与审核
4. 考核结果的执行
四、全面预算考核的问题
互动：预算考核都有哪些常规问题？
1. 可不可奖励预算节约额？
2. 预算准确度需不需要考核？
3. 预算考核指标量化的合理性？
4. 如何定性考核预算成效？
25年企业实战经验
国际注册会计师
注册税务师/会计师/审计师/经济师
中国总会计师协会会员
曾任：江苏洞庭山矿泉水集团 | 财务总监
曾任：江苏天明机械集团 | 财务部长
曾任：连云港市港圣开关制造 | 财务经理
曾任：东北油泵厂 （国企）| 会计部长
擅长领域：风险控制、成本管理、税收筹划、财务组织建设以及企业IPO项目、财务转型升级、内控体系梳理及搭建……
王子墨老师有着25年企业财务实战经验，对制造业成本管理、全面预算、风控管理、财务体系建设以及企业IPO项目财务管理等有着丰富的工作经验，能够灵活性地根据现代企业管理模式做出专业的制度化建设。曾为中国人寿、友邦保险、江苏友迪光电、江苏洞庭山矿泉水、南京佳宁机电等知名企业进行课程咨询与培训，共累计授课400+场，授课学员近30000人。
实战经验：
★ 连云港市港圣开关制造有限公司
1、组织实施了ERP系统的上线工作，为公司业务的开展提供了最高效的平台，为企业年减少呆滞库存2000万元，加速现金周转26天。
2、成功建立成本模式与模型、成本核算流程，同时进行实际成本与计划成本的核算，实现采购、生产、仓储、销售等环节成本的管控，为公司节约材料成本30万元/年。
3、规范应收账款的信用管理政策，优化付款审批流程并加强内部环节审计，在支持销售高速增长的同时，加快资金回笼减少坏账率，在资金占用一项上年均节约成本20万元以上。
★ 江苏天明机械集团有限公司
1、为企业建立完善的财务管理与内控制度，配合券商、会计师审计与调研，提供财务分析公司和经营数据等工作，同期组织公司IPO项目。
2、对集团投融资规范管理，建立合理的资本结构及内控制度，统筹管理和运作集团资金并对其进行集权化管理，为集团减少人工与费用成本约30万元/年，对比之前总支出减少80万元/年的资金支出。
★ 江苏洞庭山矿泉水集团有限公司
1、根据企业现状与市场状况加强企业的内部会计核算，减少呆滞库存资金占用200万元，在应收款管理上月加速回款300余万元。
2、设立不相容稽核岗位与内审环节，对财务管理类型进行了升级，完成了从小财务到管理财务的转型，在企业内训上完成了600小时的培训与现场指导。
部分授课案例：
■ 曾为中国中车讲授《海外财税》课程，累计7期
■ 曾为南京黑龙江商会讲授《企业财务管理与风险控制课程》课程，累计20期
■ 曾为中国移动讲授《风险管理与内部控制》课程，累计28期
■ 曾为中国电网电力讲授《风险管理与内部控制》课程，累计20期
■ 曾为山西晋煤集团讲授《内部审计与合同管理》课程，累计3期
■ 曾为金蓝盟机构讲授《财务决策与报表分析》课程，累计10期
■ 曾为航天信息金税讲授《税务风险防范》课程，累计30期
■ 曾为上海港务讲授《管理者的财务思维课程》课程，累计3期
主讲课题：
《财务分析与业务决策》
《公司价值管理与创造》
《企业内控漏洞识别与控制》
《税后时代的企业税务实务》
《合规管控下的内部审计实务》
《新经济下的财务转型与战略管理》
《管理会计思维下的财务工具运用》
部分学员评价：
特别感谢王老师的分享学习，让我经营中更明确了做生意的本质与核心，原来一心放在销售上，其实财务数据与反馈的指标对企业的营销与生存更重要，让我不能总低头拉车还要抬头看。
——南京华世奕鸿医药科技有限公司 宋学员
培训的课程内容正是我工作中所需要的，解决了实际工作的难题，不但教给我方法还讲述了原理与达到目标所要解决的问题。收获满满的二天学习，谢谢王老师。
——南京佳宁机电有限公司 陈计
今天的讲课很精彩，深入浅出的学习，通俗易懂，案例讲解到位有点豁然开朗的感觉，再有机会一定还会来学习。
——南京黑龙江商会 周总
谢谢王老师的培训课程，不但轻松的通过了考试，在实际工作中也得到了得升，特别是对工作的成果的改进有质的飞越。
——苏州艾吉威机器人有限公司 陈经理
给老师一个大大的赞，课程内容专业、贴合实际贴，了解学员所需，知道财务难点痛点，实用性比较强，可复制可操作性也比较强，注重方法，很不错，收获很大；期待上级行多举行和组织这样类似的培训。
——卡宾达食品有限公司 嘉敏
课程讲的真棒！实实在在的内容，干货满满，收货特别大，实用性强，有种茅塞顿开的感觉，王老师用他多年的工作经验总结成知识传授给我们，既有理论又有老师特有的经验技能，收获真的非常大！
——天明机械有限公司 姜经理
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