企业经营决策的税收筹划与税收热点问题

【培训对象】


【培训收益】
一至两天深入探讨，学员可以： 从企业发展战略和经营管理层面，切入税收筹划制高点，最大限度提振税收筹划的效益 全面掌握和了解企业经营决策中税收筹划的技术方法，并一定会为企业发展带来可观、合法的节税收益 适时跟进税务发展的前沿和热点问题，规避国家税法风险，分享税收政策红利 通过案例分析，提升经营决策者对“税”的操控能力

第一部分 走进企业税收筹划的阳光大道
    一、企业战略决策者存在的税收思维问题
（一）企业战略决策者以“做生意”思维代替税收思维
（二）企业纳税管理存在重大隐患
   1.税收能拖就拖
   2.关系摆平一切
   3.金钱摆平一切
   4.会计人员会摆平一切
   5.带来的后果
  （1）税务风险就像企业发展道路上的“地雷”
  （2）收拾残局要缴税，承担违法责任风险大
二、走出企业经营决策纳税管理的误区
（一）税收是“1”，其他财富是“0”
（二）税收决定企业最终效益
（三）税不是账做出来的，而是业务做出来的
（四）业务过程是产生税收风险的根源
（五）防范税务风险老板是源头
（六）缴多少税取决于老板的决策
（七）怎样才叫为自己赚钱？
（八）老板怎样透过财务报表看税收

第二部分 企业经营决策税收筹划带来“真金白银”
一、老板税收筹划思维训练
（一）税收筹划与偷税有什么不一样？
（二）税收筹划三个境界
（三）税收筹划三个基本功
（四）税收筹划两个理念
（五）如何搭建税收筹划体系？
二、企业360度税收筹划
（一）企业各部门都应参与税收管理
（二）企业设立时税收筹划大有可为
1.公司设在哪里好呢？
2.企业注册资本不当带来巨额损失
3．成立子公司是给厂房给现金？
4.成立公司出资不到位有涉税问题么？
5.是出租好还是合资好？
（三）股权投资提前布局节税多
1.企业架构布局中如何念好税收这本经？
2.老板股权转让时如何才能不纠结税？
3.是卖地还是卖公司？
4.是出租还是投资？
5.未雨绸缪投资退出成本低
（四）采购环节税收筹划带来大效益
1.采购货物不要发票真少付钱了么？
2.采购货物哪种发票最节税？
3.怎样提高可抵扣进项税额？
4.采购环节节税高手是谁？
（五）怎样通过合同管理进行节税
1.到底应该和谁签合同？
2.采购合同怎么签才能节税？
3.房地产甲供材方式如何节税？
4.长期合同如多年完成总包合同如何处理？
5.营改增前后与供应商的博弈
6.营改增前后与客户的谈判
（六）挂靠经营模式降低税负的方法
（七）营销方案怎样合法避税？
（八）三方生意发票如何开即合法又节税？
（九）两类纳税人税负谁高谁低
（十）发票珍贵堪比人民币
（十一）发票管理如同走钢丝
（十二）老板是拿工资好还是不拿工资好？
（十三）股东借公司钱跟税有啥关系？
（十四）没生意还要报税么？
（十五）总分机构节税有奥妙
(十六)老板个人汽车的加油费、维修费是否可以在公司报销并税前扣除？
（十七）老板家庭的生活支出是否在公司报销并税前扣除？
（十八）老板孩子的出国留学费用是否可以在公司报销并税前扣除？
（十九）关联公司代收一下款，产生哪些纠结的税务问题？
三、税收优惠政策筹划
（一）企业税收优惠政策能否到位谁说了算？
（二）高新技术企业有哪些税收优惠？
1.有了高新技术企业“金牌”就可以享受低税率了么？
2.哪些企业能享受税收加计扣除？
（三）如何利用小型微利企业税收优惠政策进行筹划？
（四）如何利用行业税收优惠政策促发展？

第三部分 税收热点问题
一、“营改增”
二、个人所得税改革
三、房地产税改革
四、国地税征管体制改革
五、税收征管法修订 

专家介绍：
   南京大学EMBA，财政金融研究生，中国会计师、注册税务师；
   曾任职安徽省马鞍山市地税机关，担任市局税政科长、政策法规科长、所得税科长、国际税收科长、市稽查局副局长、管理局副局长、市局重大税务案件审理委员会办公室主任、税务事务所副所长，省国际税收研究会会员，有20多年税务管理工作经验。
税务系统兼职教师，马鞍山市政府法制讲授团成员,清华大学、北京大学总裁班讲师。
2013年入职瑞华会计师事务所任部门负责人和高级税务经理，兼任北京瑞智税务师事务所业务总监；2014任东方龙济投资公司地产集团财务总监；2015年任依文集团税务总监兼财务付总监；现任莲荷房地产集团财务总监。
曾为数千个不同类型的企业及数百名税务干部做过税法培训；2013年后为航运系统、北京市律师协会、ＩＴ高管会、汉唐科技公司、广州房地产建安企业等单位做过培训；也曾主导为东方龙济投资公司、方兴地产、依文集团等大型企业集团进行税收诊断，开展税收筹划，为企业带来数千万元的节税效益。
  具有税务管理和企业财税管理双重实操经验。特别对企业整体降低税负体系搭建、企业投资和并购重组税收筹划、企业上市税务风险防控、税务稽查应对、国家税收优惠政策运用等有着独到有效的方法。
核心课程（适用公开课、企业内训，1-2天）：
1、《营改增背景下房地产企业纳税管理与筹划》
（授课人群：企业总裁、企业高管、财务总监、财务经理、财务主管、财务人员）
2、《营改增背景下建安企业纳税管理与筹划》
（授课人群：企业总裁、企业高管、财务总监、财务经理、财务主管、财务人员）
3、《税收筹划与利润创造》
（授课人群：总裁班）
4、《企业经营决策中的税收谋划》
（授课人群：总裁班）
5、《税收筹划与税收热点问题》
（授课人群：总裁班）
5、《企业经营决策中的税收筹划与税务风险控制》
（授课人群：企业经营管理者、财务人员）
6、《财税技能助力营销精英提效增利》
（授课人群：企业高管、营销总监、营销精英、财务人员）
7、《税务稽查应对与个人所得税问题》
（授课人群：律师行业、企业管理者、财务人员）
8、《高管个人所得税与企业税收筹划》
（授课人群：企业高管、财务人员）
9、《PE/VC涉税风险处理与防范》
（授课人群：律师行业、PE/VC企业管理者）

咨询（筹划）领域：
☆ 企业整体税负降低体系搭建
☆ 股权转让、资产重组、兼并分立等重大事项税务筹划方案设计
☆ 企业上市税务风险梳理及防范
☆ 税收筹划方案设计
☆ 税收优惠政策讲解与运用
☆ 最新税收法规咨询与利用
☆ 企业税务风险的诊断与规避 

• 餐饮企业经验萃取与导师工作技能训练

   

  【课程说明】对很多餐饮企业来说，员工的经验是一笔宝贵的财富，是推动岗位管理者持续发展的核心资源，但在现实中却存在着诸多的问题和挑战：餐饮企业最大的浪费是经验的浪费，关键岗位员工流失、核心岗位专家与管理者离店与退休，他们的宝贵经验也将随之流失。新员工摸着石头过河，从头再来，增加了探索时间和试错成本，成长速度缓慢，岗位管理者与专家的价值无法体现。..

  ￥   元/ 天

  人气：982  

  

• 新零售定位战略2.0——互联网时代企业经营制胜之道

   

  开篇：什么是定位战略？定位——企业经营之魂定位——企业增长的驱动引擎案例：为什么100家插座品牌销量总和，不及公牛插座一个品牌第一课：定位战略设计方法定位战略第一步：品类聚焦1.为什么要品类聚焦2.如何进行品类聚焦定位误区与案例：为什么公牛电工定位战略实施1年，销量没有增..

  ￥   元/ 天

  人气：910  

  

• 厂商携手，打造赢商新概念——企业经销商核心竞争力提升

   

  引子：1、故事：台湾老夫妻旅欧的故事？ 有何启示？2、从一组数据看经销商发展进程及其借鉴意义赢商之道在哪里？　　第一部分：经销商如何与厂家做到共赢？一．经销商要学会跟随厂家发展1、借力使力：背靠大树好乘凉2、厂家对于经销商的发展要求3、经销商要主动向厂家学习故事分享：龟兔赛跑为何兔子又失败？二．经销商如何才..

  ￥   元/ 天

  人气：2089  

  

• 厂商携手 打造赢商新概念—企业经销商核心竞争力提升

   

  引子：1. 故事：台湾老夫妻旅欧的故事？ 有何启示？2. 从一组数据看经销商发展进程及其借鉴意义赢商之道在哪里？第一部分 经销商如何与厂家做到共赢？一、 新的形势下，厂商要战略结盟1. 厂商为何要进行战略结盟2. 扬长避短，资源互补3. 可以同仇敌忾，一致对外二、 经销商如何才能与厂家共赢发展？1. 树..

  ￥   元/ 天

  人气：2275  

  

• 物业管理企业经营困局突围及创新盈利模式

   

  一、 困局——物业管理企业面临的13个困局 1、 前期物业管理机制的缺陷导致物业经营隐患 2、 上游产业不规范导致增加物业隐性成本 3、 业主维权意识的不成熟导致物业成本的增加 4、 通货膨胀造成物业服务企业运作成本连年攀升 5、 人口红利消退导致人工成本逐年上升； 6、 物业服务收费调节机制缺失严重影响物..

  ￥   元/ 天

  人气：2429  

  

• 卓越物业管理企业经营管理实务

   

  第一讲 物业管理内涵及特征 物业的含义及其特点 物业管理的内涵与特征 物业管理的主要内容 物业管理的基本环节第二讲 物业管理行业与物业管理市场 蓬勃朝阳的物业管理产业 举步维艰的物业管理行业 竞争激烈的物业管理市场 良萎不齐的物业管理从业人员 何去何从的物业管理发展前景第三讲 物业管理人角色认知及职业行..

  ￥   元/ 天

  人气：2193