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【培训收益】
1．能够利用人、财、物等多方资源来创造和平衡各方利益； 2．如何能够确立年终预算考核能顺利实现各方的既定目标； 3．了解预算编制前期的准备工作； 4．领会如何编制预算； 5.掌握预算考核的整体思路设计 6．熟练运用信息技术工具进行全面预算管理
1．全面预算管理的作用与地位
全面预算管理的作用
全面预算管理的地位
全面预算与公司治理、内部控制之间的关系
全面预算与战略管理
2．全面预算管理组织机构及主要职责
预算委员会
预算委员会秘书处
财务部工作人员职责分工
成本中心、利润中心、投资中心预算对接工作人员职责分工
3．全面预算编制的依据
企业的战略发展规划
企业的历史经营数据
未来市场的客观预测
企业自身的营运能力
4．全面预算编制流程及基本方法
全面预算编制的基本流程
全面预算目标确定
全面预算编制的几个特定问题及对策
全面预算编制的相关步骤
5．全面预算的编制
几个重要的预测技术
编制销售预算
编制生产预算
编制采购预算
编制费用预算
编制融资预算
编制现金预算
编制预算报表
6．全面预算执行监控
全面预算执行责任主体
全面预算监控责任主体
全面预算管理执行授权
全面预算的调整
全面预算差异分析
全面预算管理预警系统
7．全面预算考评
业绩导向
预算考评机制设计要点
预算考核的具体程序及要点
绩效考核结果申诉处理办法
目标管理考核制度及实施细则
8．预算管理数据分析
结构分析
差异分析
趋势分析
财务报表综合指标分析
预算图表设计的技巧
9．信息技术在预算管理中的运用
统计学的基本知识
大数据技术在预算管理中的应用
成本性态分分析
本量利分析
敏感性分析
回归分析
方差分析
预算预测技术
预算表格的设计
预算数据的汇总技术
预算管理相关模型的设计
【主要背景】
–高级工程师，项目管理师，双硕士。资深财税专家、财务数据分析专家、2012年北京市“第三届网络管理员”、“第一届信息安全员”，2014年北京市“第四届网络管理员”、“第二届信息安全员” 大赛的专家和裁判长。先后开发了《企业全面预算系统》、《小微企业全面预算管理系统》、《财务分析》软件工具，出版或录制了《通过财税案例掌握EXCEL》、《EXCEL在财税管理中的实例分析》、《EXCEL与全面预算管理》、《网络风险评估》、《会计电算化》、《信息化管理师（高级）》、《项目管理师教程》、《信息系统网络工程》等著作或视频。
–在《中国证券期货》、《经济与管理研究》、《中国石油和化工经济分析》、《全国计算机新科技与计算机教育论文集》、《读写算》等刊物发表近二十篇论文。
–荣获“第十五届北京市工业和信息化职业技能竞赛”、“第十六届北京市工业和信息化职业技能竞赛”优秀教练员称号。
【主讲课程】
–《Excel与财税管理》
–《数据分析》
–《全面预算》
–《管理会计》
–《财务人员财务报表分析》
–《POWER BI搭建企业经营模型》
– 软考《项目管理师》、《网络规划师》
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【课程大纲】一、TPM概述1、TPM的起源、概念、特色2、TPM活动八大支柱3、TPM的组成（预防性和预见性维护）4、如何提升维护工作的品质和效率二、设备关联分析1、设备故障损失原因分析与对策2、损失计算及数据收集3、TPM工作的优先顺序4、总体设备效率（OEE） 案例：OEE计算要素与实例5、如何改善..
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第一讲：私人银行业务决定银行竞争力一、中国私人财富市场有多大？1. 中国高净值人群的快速发展图表：中国高净值人群资产规模与构成分析2. 中国高净值人群的区域分布二、中国高净值人群的投资心态和投资行为分析1. 高净值人群的投资心态分析2. 财富传承——高净值人群的首要目标案例：首富王健林与&ldquo..
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一、 全面预算的功能和作用全面预算管理的5个功能全面预算管理的核心-“3全”全面预算管理是资源的有效叠置和利用传统的财务预算和全面预算管理的差异二、 预算的模式和方法预算管理四大模式预算的四种方法三、 预算工作的前期准备SWOT分析企业战略控制组织准备四、 具体预算编制方..
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一、全面预算管理基本概念1、全面预算管理的含义2、全面预算管理的五个意义3、全面预算管理存在的缺陷4、实施全面预算管理的前提条件5、全面预算管理体系的构成- 不同生命周期企业预算的管理模式- 预算编制的时间- 全面预算管理的内部配套建设- 全面预算管理的组织保证- 制定科学、严谨的预算制度二、预算编制的基本..
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一、 企业为什么要进行全面预算管理与控制？1. 什么是有效的控制？2. 什么是全面预算管理？3. 全面预算管理到底能给企业带来什么？4. 预算在企业运营过程中的角色5. 市场机会与企业资源的最佳组合6. 一著名企业实施预算管理前后的转变7. 有效的预算控制体系应该是怎样的？8. 从传统的财务预算到全面预算管理9. 全员..
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一、企业组织结构设计、职能分工与管理流程设计1. 分析比较企业不同组织形式的优点与缺陷2. 学习建立符合模拟经营需要的模拟企业组织构架3. 针对模拟企业架构设计简要职能说明4. 依据适用原则，进行成员分工5. 明确各职能间的协作关系6. 制定信息传递与共享原则7. 企业内部价值链的分析、探索与构建8. 制定组织决策的基本模..
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