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高层管理 中层管理 基层主管
【培训收益】
帮助学员：掌握风险评估的基本方法/工具； 理解内部控制系统的框架，掌握建立内控系统的目标、原则和基本方法； 探讨集团公司如何从管理制度、组织结构、业务流程和财务预算等方面提高内控的有效性；
一、企业四大循环系统的控制
（一）品牌管控:长期坚持稳健的品牌策略
1、强大的品牌根植于优秀的服务及先进的技术和可靠的品质之中。
2、健康的经营理念，这才是企业发展的首要前提。
3、长期坚持稳健的品牌策略，建立了全过程、全方位、全员的三全质量管理体系。
（二）供应链管控:用双赢理念茶厂基地建设
1、不断创新茶厂生产管控模式
2、积极合理拓展茶厂生产基地规模
3、用科学技术提高茶叶品质质量
（三）营销管控:用精细管理推进销售市场建设
1、大力推进销售渠道建设
2、优化原材料及产品物流配送体系
3、不断创新营销观念
（四）质量管控:走质量效益型的发展模式
1、树立起高度的全员安全责任感
2、重视对员工“质量观念”的培训及评估
3、“质量零缺陷”强化生产过程质量跟踪检验关
二、流程控制的四个步骤
（一）确定控制目标
1、维护财产物质的完整性
2、保证会计信息的准确性
3、保证财务活动的合法性
4、保证经营决策的贯彻执行
5、保证生产经营活动的经济性、效率性和效果性
6、保证国家法律法规的遵守执行
（二）整合控制内部流程
1、信息处理控制系统
2、财务成果控制及货币资金系统控制系统
3、存货及销售控制系统
4、固定资产及成本控制系统
5、如何预算控制、物流管理及人力资源政策设计成子控制系统
（三）如何鉴别控制环节
（四）如何确定控制措施
三、内部控制常见的舞弊形式及防治措施
（一）盗用敲诈、行贿及欺诈性披露、权力的滥用
（二）财务造假风险及应对措施
（三）内部控制制度审计的手段与方法
1、了解和描述内部控制制度工具
2、评价内部控制制度的方法
3、测试评价内部控制制度工具与方法
四、集团基本业务的内部控制系统实施办法
（一）财务部门如何组织和实现有效的内部会计控制及预算重新定位
1、企业财务内部控制制度建立应符合的八大原则
2、财务内部控制的要点
3、财务及会计核算制度及收支审批报告制度
4、财务机构与人员管及成本费用理制度
5、财务风险的种类
（二）采购付款流程的关键控制点
1、采购与付款主要业务活动
2、采购与付款控制的主要凭证和记录
3、采购与付款控制的关键程序
（三）销售收款流程的关键控制点
1、销售活动的内部控制基本内容
2、收款业务的内部控制基本内容
3、岗位分工与授权批准
4、销售与发货的控制
5、赊销及信用控制
6、销售和发货的程序控制
（四）存货管理的内部控制
1、存货内部控制制度的目标
2、存货内部控制制度
3、存货的日常管理内部控制
4、存货的采购控制
5、降低库存的策略
6、领用库存物资内部控制制度的设计
（五）固定资产的内部控制
1、固定资产管理内部控制制度的目标
2、固定资产管理的控制原则
3、固定资产购置的内部控制
4、固定资产日常管理的内部控制制度
（六）人力资源的内部控制
1、有完善的招聘与选拔方针及操作性程序
2、企业文化和道德价值观、职业技能的导向培训
3、规则制定、纪律约束与奖惩措施
4、业绩评价及晋升制度
5、对重要岗位建立职业信用保险
6、工作岗位的定期轮换
7、企业人事法律风险控制及防范
（七）生产与成本、费用的内部控制
1、成本控制的基本工作程序
2、监督成本的形成
3、成本日常控制的主要方面
4、如何及时纠正偏差
5、成本内部控制程序图分析
（八）电算化会计系统环境下内部控制
1、内部控制的基本目标
2、岗位分工与授权控制
3、（收入）填制“销货单”集中收款地控制
4、（支出）零星采购记费用报销支出地控制
5、外阜存款地控制
6、票据和印鉴的管理
华东政法大学法律系法律硕士
世界500强企业上海汽车集团股份有限公司（600104）企业法律顾问
高级经济师、高级培训师
人力资源管理、公司法、商事合同法、劳动合同法专家
央视法律频道CCTV12《法律讲堂》特邀客座教授。
工作经历：
苏老师长期服务在世界500强上海汽车集团股份有限公司（600104），从事人力资源管理及法律事务领导工作，积累了大量的企业经济法律及人力资源管理实务经验。曾服务于上海通用汽车有限等公司、上海汇众汽车制造公司，担任法律事务部及人力资源部总监，曾经为上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、上海大众汽车股份有限公司、德国莱尼（中国）电子有限公司、得尔福汽车零部件中国工厂、艾默生管道制造（上海）有限公司、艾默生（沈阳）谷轮冷冻机有限公司、中美延锋伟世通汽车饰件有限公司、华东理工大学（国际货运专业）、上海电视大学（工商管理专业）、上海人事局“紧缺人才培训工程联席会议办公室”等近300多家中外企事业单位提供各类企业实务培训或编写相关教材。
苏老师开设了《人力资源管理系列培训》、《集团公司内部控制与风险管理》、《公司法人治理》、《企业商事合同的法律风险防范》、《公司知识产权的保护》、《会计法规与现行税法差异及其协调》、《企业劳动合同的管理及纠纷处理》、《汽车营销法律实务》、《工厂安全管理实务操作》、课程等30余门经典培训课程，受到广大企事业单位的普遍好评。
主讲课题：
实战招标操作实务
企业人事法律风险防范与和相关新法新规解读
现代公司法人治理及规范运作
非人力资源经理的人力资源管理
人力资源规划撰写与职位分析说明书撰写
劳动关系管理
新个税社保人力资源应对
《公司法》解读与企业依法治企规范运作
中小企业经济合同风险防范
企业经济合同签订中的误区与法律实用技巧
采购项目管理及法律风险防范
企业用工成本降低与人事风险管控
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一、绪论1、项目与项目管理（1）项目的内涵（2）项目管理的内涵2、风险与项目风险（1）风险（2）项目风险3、项目风险管理（1）项目风险管理的概念（2）项目风险管理的产生及发展（3）主动风险管理（4）项目风险管理的主要内容（5）项目风险管理的主要方法（6）项目风险管理的意义及作用4、案例1 中国铁建沙..
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一、工程合同1.工程合同基本原理（1）工程合同的概念及作用（2）工程合同原则（3）工程合同的法律基础（4）工程合同内容和文本形式（5）工程合同的生命期过程（6）现代工程合同的特点和发展趋向2.工程合同体系和工程承包合同（1）工程项目中的主要合同关系（2）工程施工合同（3）工程分包合同3.工程中的其他合同..
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【课程介绍】如何做到真正的降低质量风险？ 如何做到真正的预防质量风险？ 如何做到有效的持续改善？ 三鹿奶粉事件、汽车召回事件、光伏业倒闭、服装业库存危机、烟草业遭遇国际化冲击等，很显然风险无处不在，而且风险发生的频率越来越高、影响程度越来越大，甚至会造成灭鼎之灾。作为企业的管理者您知道如何识别质量风险、分析质量风险并在此基础上有效管..
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亨通集团，中国光纤光网、智能电网、大数据物联网、新能源新材料、金融投资等领域的国家创新型企业，拥有全资及控股公司70余家（其中三家在境内外上市）,是全球光通信与能源互联系统集成商与网络服务商，全球光纤通信前三强，中国企业500强、中国民企百强。创新是引领发展第一动力亨通集团依托海内外自主创新平台（国家企业技术中心、院士工作站、博士后工作站等..
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恒力集团始建于1994年，立足主业，坚守实业，是以炼油、石化、聚酯新材料和纺织全产业链发展的国际型企业。集团现拥有全球产能最大的PTA工厂之一、全球最大的功能性纤维生产基地和织造企业之一，员工达12万，建有国家“企业技术中心”，企业竞争力和产品品牌价值均列国际行业前列。恒力集团2019年总营收5567亿元，现位列世界500强第..
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野马集团有限公司位于新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区，注册资金1.5亿元。其前身是1993年在阿勒泰注册的阿勒泰野马实业有限公司，2003年迁至乌鲁木齐，更名为新疆野马经贸有限公司。2009年，经国家工商总局批准，更名为野马集团有限公司。野马集团经历了近20年的发展，经过数次转型，目前是一家涉及外贸外经、金融投资、文化旅游等跨行业、多元化发展的民营企..
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