企业非财人员必须掌握的十大财税知识

【培训对象】
企业老板、董监高人员、行政管理人员、采购销售人员、财务人员

【培训收益】
把握当前企业面临的财税及法律形势 增强非财人员的财税法律风险意识 提升非财人员的财税法律知识 助力企业做好税收筹划 帮助企业整体化解财税风险

一、企业的财税法律风险是如何产生的？
1、企业的纳税义务是如何产生的？
2、企业的纳税义务的产生与哪些人有关系？
3、采购、销售、行政、财管等各个关节会产生哪些财税法律风险？
二、与发票相关的涉税风险有哪些？
1、什么是发票？
2、哪些行为必须取得发票，哪些行为可以白条入账扣税？
3、什么是虚开发票？
4、“四流一致”是判断发票是否虚开的标准吗？
5、如何防范虚开发票？
三、与合同相关的财税风险有哪些？
1、合同与税收有关系吗？
2、合同涉及的印花税问题如何处理？
3、合同涉及的纳税义务发生时间是怎么确定？
4、合同涉及的价款如何防范涉税风险？
5、合同涉及发票交付条款如何签订？
四、与企业资金相关的财税风险。
1、挪用与侵占企业资金有什么税收风险？
2、挪用与侵占企业资金有什么刑事风险？
3、如何防范化解挪用与侵占企业资金的税收及刑事风险？
五、如何处理居间费、商业回扣等问题？
1、居间费、商业回扣、商业贿赂、市场推广费的区别？
2、居间费、商业回扣、商业贿赂、市场推广费的会计与税收处理方式。
3、如何防范化解过去不正确处理的问题风险？
六、如何解决要发票进公账，不要发票进私账的问题？
1、公款入私卡问题产生的原因是什么？
2、公款入私卡问题的表现形式有哪些？
3、公款入私卡的法律风险后果严重吗？
4、公款入私卡的涉税风险的能化解吗？
七、如何解决应收账款长期挂账的问题？
1、应收账款长期挂账的原因？
2、税务风控如何根据应收应付款预警税收问题？
3、如何防止和解决往来账异常的问题？
八、如何解决存货账实不符的问题？
1、存货账实不符的原因是什么？
2、存货账实不符的表现形式有哪些？
3、存货账实不符有哪些税收风险？
4、如何解决过去存货账实不符的历史问题？
5、未来如何防止产生存货账实不符的问题？
九、如何解决未按规定缴纳社保的问题？
1、社保缴纳的政策标准是什么？
2、“社保入税”对未按规定缴纳社保如何处理？
3、如何依法合理降低社保？
十、如何科学设计股权？
1、股权设计混乱会产生什么样的后果？
2、如何设计税收成本最低的股权结构？
3、如何设计既保证老板的绝对控制权，又能充分激发所有股东创业激情的股权结构？ 

——企业财税培训实战专家
国家税收执法审计应对专班成员
国家税收重大涉税风险防控专班成员
30多年税收风险管理与税务稽查经验
参与2000家企业税收合规管理、税务稽查、执法审计
律师法律执法资格A证、资深会计师、税务师
金税工程一期、二期、三期、四期的参与者

【个人简介】
陈之翰老师在税收领域从事税收征收、管理、稽查、风控、法规、审计工作30多年，是税收稽查业务能手、综合业务能手，参与2000多家企业的税收合规管理、税收风险应对、税务稽查及执法审计工作，有深厚的法律、税收、财会理论功底，有丰富的实战经验，对国家的税收执法口径把握精准，熟知企业法律、财务及税收方面的难点、痛点、风险点，对企业如何削除痛点、破解难点、应对风险点，有独特的见解，给企业制定税收合规建设方案、税收筹划方案、税收风险管控方案、税务稽查应对方案能够落地执行，而且实用性强，成交显著。
核心咨询项目内容：
对20多家医药企业进行风险排查，化解私卡收款、库存过大、缺成本发票及进项发票等历史风险，解决财务核算管理混乱、战略目标不清等问题，制定财务合规方案，帮助企业降低税收成本，化解历史涉税风险问题，让企业依法合规享受税收优惠政策，提升经营效益。
对10多家餐饮企业进行风险排查，帮助企业解决财务管理混乱、缺进项税发票与成本发票等问题，化解企业私卡收款、未开票收入不申报纳税等风险，给企业量身定制财税合规方案，杜绝私卡收款、隐瞒收入少报税等风险，使企业依法经营、合规核算、依法纳税。
对10多家房地产企业进行税收成本预算、销售模式设计、税收风险管制及税收筹划工作，有效地解决了民间借贷资本利息成本无法在企业所得税和土地增值税税前扣除等难题，有效地解决了地下车位出租出售、商铺售后返租等税收难题。
对6家建筑企业人工成本无法取得发票、企业所得税及增值税税负过高、往来账户余额过大、企业与股东之间资金往来太大、账务核算不规范等问题，提出了科学合理的解决方案，让企业科学选择清包工、甲供材等简易计税及一般计税方法，规范成本核算，依法降低税负。
对7家生产型、商贸类、教育类、投资类等集团公司的关联交易进行风险管理，避免反避税风险调整，为企业之间的资金往来提供科学方案，对企业的权益性投融资、债权性投融资进行比较分析，帮助企业合理选择投融资方式，提高经济效益。
对5家企业的分立、合并、出售提出科学解决方案，让企业充分享受企业所得税、增值税、土地增值税、契税等优惠政策，为企业并购重组节约税收10多亿元。
对6家破产企业提供税收政策支持，维护企业股东及债权人的合法权益。

【授课风格】
针对性强：针对企业的难点、痛点、风险点等进行讲解，从分析问题入手，以解决问题为目的，帮助企业开阔思路，化解风险，降低税负。
专业性强：对国家财税政策讲解深入浅出，对税收执法口径的把握非常精准，财税理论知识与企业实践问题相结合，课程所涉内容，有高度和深度，非常专业。
实用性强：课程对企业化解风险的措施来源于实践，对于企业的合规建设方案来源于实践，对企业的税收筹划方案来源于实践，课程提出的各种思路、方案、措施等均能落地见效。
风趣性强：授课通过故事启发，通过案例示范，通过实践引导，深入浅出，通俗易懂，
娓娓道来，听课不累，幽默风趣，体会深刻，效果很好。

【主讲课程】
《企业老板财税法律风险防控》
《金税四期时代企业面临的机遇与挑战》
《企业涉税风险化解与税收合规筹划》
《企业合同涉税风险管控》
《餐饮行业财税法律风险防控及税收合规筹划》
《医药行业财税法律风险防控及税收合规筹划》 

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