各业务循环内控实务

【培训对象】
企业风险管理、内部审计、内部控制、纪检监察部门及其他部门负责人及一般员工,其他对风险管理、内部控制感兴趣的有识之士，以及想提高企业综合管理能力的优秀积极人士

【培训收益】
1、帮助学员掌握各业务循环内控梳理通用目标、风险、关键控制点，控制采用方法等，对于如何开展各业务循环内控有清晰的认识 2、提高学员的整体内控水平，提升企业价值

1.人力资源管理
1.1业务模块分类
1.2各模块通用目标，风险
1.3内控关键点
1.4内控常用方法
【小组讨论】人力内控的现状与发展
2.财务管理
1.2.2.1业务模块分类
2.2各模块通用目标，风险
2.3内控关键点
2.4内控常用方法
3.生产管理
3.1业务模块分类
3.2各模块通用目标，风险
3.3内控关键点
3.4内控常用方法
4.采购管理
4.1业务模块分类
4.2各模块通用目标，风险
4.3内控关键点
4.4内控常用方法
【小组讨论】采购管理内控实例
5.仓储物流管理
5.1业务模块分类
5.2各模块通用目标，风险
5.3内控关键点
5.4内控常用方法
6.技术及研发管理
6.1业务模块分类
6.2各模块通用目标，风险
6.3内控关键点
6.4内控常用方法
7.销售管理
7.1业务模块分类
7.2各模块通用目标，风险
7.3内控关键点
7.4内控常用方法
【小组讨论】销售管理内控实例
8.工程管理
8.1业务模块分类
8.2各模块通用目标，风险
8.3内控关键点
8.4内控常用方法
9.资产管理
9.1业务模块分类
9.2各模块通用目标，风险
9.3内控关键点
9.4内控常用方法
10.业务外包管理
10.1业务模块分类
10.2各模块通用目标，风险
10.3内控关键点
10.4内控常用方法
11.合同管理
11.1业务模块分类
11.2各模块通用目标，风险
11.3内控关键点
11.4内控常用方法 

教育经历
邱健老师，1973年出生于湖南株洲，44岁，常住珠海，中山大学MBA，国际注册内部审计师（CIA），国际注册内部控制师（CICS），高级风险评估专业人员证书（RAPC），国际注册信息系统审计师（CISA），国际注册管理会计师(CMA)。

工作经历
1. 2014—2015年 中国卫浴龙头企业九牧集团（员工一万多） 集团内控部总监（领导整个集团内部控几十位下属），九牧商学院高级培训师
2. 2009—2013年 中国五百强排名247，全球乳业前十名的伊利集团（员工十几万人） 集团审计部总监，伊利商学院高级培训师
3. 2006—2009年 德豪润达电器股份集团（2004年深交所上市，下属公司10余家，员工两万多，珠海最大民营企业） 审计监察部经理
4. 2001—2006年 广东威尔医学科技股份集团（2004年深交所上市） 审计部经理，负责协助董秘的上市工作
5. 1994--2001年 香港汇达家具集团（员工5000多人，大陆4个工厂） 财务部主管，后提升为审计部经理

老师优势
邱健老师曾在外资、民营、中国五百强国有控股企业工作，并有在四家国内大型上市集团公司工作的经验，长期从事审计监察管理、内控与风险管理等职位超过21年，是国内极少数主讲专业的审计、内控与风险管理的高端老师，特别是“伊利集团”被评为全国内审工作先进企业，邱老师在这方面取得了宝贵的经验。
审计监察管理：在内部审计各领域的实际操作中具有非常丰富的实战经验，有一整套先进、严谨、实用的审计管理理念，具备内部审计管理平台的系统建设和团队领导能力。
内控与风险管理：参与组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作，将风险管理嵌入到内控体系当中，对内控和风险管理体系的建立、维护、持续改进等具有丰富经验，对内控和风险管理最新理论有深入研究。

老师亮点：国内唯一只讲审计、内控、风险管理的专业老师；国内唯一只从事审计、内控、风险管理工作20多年背景的专业老师；财务部与审计部，是两个不同的职能部门，邱健老师21年以来，只从事审计、内控与风险管理工作；是国内审计、内部控制与风险管理返聘率最高的一位老师。

咨询辅导项目：曾经组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作；2014-2015年在福建九牧集团，做内控体系和风险管理咨询管理和项目辅导，包括企业内控管理，风险管理，内控框架和指引落地工作，内控和风险管理体系建设，内控和风控自评等；目前在珠海一家建设集团做审计与内控咨询项目。

服务特色
邱健老师秉承审计人严谨风格，培训前、中、后闭环控制，不断总结提升讲课和服务水平。老师每次培训前都开展课前调查，根据反馈的学员背景、资历、人数等调整授课方案，以求做到最贴合学员实际，达到最好的培训效果；培训中积极接收学员反馈意见，进行双向沟通，满足学员需求；培训后跟进培训效果，持续提升讲课和服务水平。

培训课题
审计监察类：《企业内部审计》《审计战略和审计体系构建》《各类型审计开展实务》《合规体系建设》《反舞弊实务》《多种审计模式结合开展实务》《审计咨询与评估》《经济责任审计》《信息系统审计》《绩效审计》《管理审计实务》《建设项目全过程审计》《社会责任审计实务》《文化审计实务》《内审转型的方向》
内控类：《企业内部控制》《COSO框架和内控规范指引》《内控评估》《内控体系建设实务》《各业务循环内控实务》
风险管理：《企业风险管理》《全面风险管理框架》《风险识别和评估》
综合管理类：《内部控制与风险管理》《内部控制与内部审计管理》《内部审计与反舞弊实务》 

• 生产企业成本管控实务

   

  第一讲 企业成本分类与成本分析1、成本定义及企业成本分类2、关于成本的旧观念和新思维3、成本、利润和成本压缩的关系4、企业成本居高不下的主要因素5、企业成本分析方法和意义6、企业成本管理模式 目标成本管理模式标准成本管理模式第二讲 成本管控策略与工具1、培养全员节约意识、杜绝浪费认识浪费成本分析数字化、..

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