实战人力资源管理课程 社保个税新政下的人力用工成本与风险管控

【培训对象】


【培训收益】
了解企业面临的社保个税问题及不合规给企业带来的风险 理解及应用个人所得税法修改关键点及操作，把握实务要点 掌握六大用工模式下的用工风险控制方法 掌握六大用工模式背后的社保、个税筹划思路 掌握新背景下的人力成本筹划思路及控制用工风险

方案一：

一、新政解读与企业面临的问题
最新法规政策盘点及解读
社保费划归税务局征收
2018年“金税三期”再升级并在全国全面推行
最高院公布劳动争议司法解释完成时间表
新版个人所得税法
各省市用工新政

企业用工面临的六大典型问题
想炒炒不了，想留留不住
未缴纳社保，易踩的雷区
依法缴社保，成本逐年高
员工个税高，该谁来承担
贴票及报销，税务风险高
巨大的风险，管控要求高

自然人税收管理系统给企业用人成本带来的影响分析

社保由税务部门统一征收的大环境、给企业带来的影响分析
社会保险缴纳方式的趋势
如何解决“应缴未缴”情况
如何解决试用期员工“社保欠缴”情况
如何解决因人事变动而出现“社保漏缴”情况
如何界定因“社保缴费基数不实”的企业责任
会不会补征，会不会有罚款及滞纳金
老板要注意了！社保按最低标准交？飞机都不让你坐了！

二、解决方案：组织重启+灵活用工

解决方案之一：弱化雇佣、去中心化、去劳动关系化的组织重启新变革

新一轮组织变革与传统组织变革的差异
传统股权激励、阿米巴、合弄制、合伙人模式的利弊对比
案例：海尔、永辉、顺丰、华莱士、芬尼克兹的合伙人模式分析
合伙人模式转型中的三种劳动关系处理模式

解决方案之二：基于用工灵活及员工激励的雇佣模式创新战略

法律政策与用工模式的演变：标准劳动关系、劳务派遣、外包、灵活用工
派遣与外包的区别及利弊分析
劳动关系与劳务关系的区别及利弊分析
案例：京东的劳务（众包）模式
雇佣模式创新趋势：灵活用工、多元化用工

解决方案三：灵活用工六大模式利弊分析及风控管理

灵活用工模式一：B2C（非全模式）
灵活用工模式二：B2C（劳务、众包模式）
灵活用工模式三：B2B2C（劳务派遣）
灵活用工模式四：B2B（外包模式）
灵活用工模式五：B2B（内包模式）
灵活用工模式六：平台模式

三、社保合规与成本优化的实务操作

新政下的实务问题
税务部门征收社保与人社部门征收社保的口径有何差异
新征收模式下企业原来少缴、没缴社保的问题是否会被追责
新征收模式下，合规化缴费，职工成本要承担多少
在不涨薪情形下，招聘工作将面临怎么样的压力
税务部门征收社保与人社部门征收社保的口径有何差异
新征收模式下企业原来少缴、没缴社保的问题是否会被追责
新征收模式下，合规化缴费，职工成本要承担多少
在不涨薪情形下，招聘工作将面临怎么样的压力
新征收模式下，生实习、超龄雇佣、小时工、兼职工等特殊用工是否纳入缴费基数
新征收模式下，高收入群体缴费是否纳入三倍封顶
新征收模式下，通过第三方人力公司社保违规是否会关联到本企业
社保缴费基数、住房公积金和个税的金额是否要统一起来
残疾人就业保障金征收可以避免吗
三个月内的过渡期内，企业可以如何提前做好布局工作

降低社保缴费基数的5种有效办法

工资总额≠个税基数≠社保基数

直接按照每月工资计算社保缴费基数吗？
你知道工资薪金中22项不需缴个税吗
社保缴费基数是应发工资还是实发工资呢？

新个税修正案政策梳理与分析

收入及免税=收入额+税款负担方式+免征所得+税前扣除项目
专项附加扣除（子女教育、赡养老人、大病医疗、住房贷款利息、住房租金）具体操作前瞻

优化薪酬结构

薪酬模式重组，发挥每一笔钱的最大能量
企业优化薪酬结构策略
选择不同工作时间制度依法降低加班工资支出

年终奖的存废变数与支付设计，避免全员社保基数增加

年终奖：发的不是钱，是智慧
年终奖的两面性

用工思维的革命——多元化用工

“灵活用工”的用工模式能否为企业带来更低的用工成本和更高的产能效率？
人力资源外包服务市场将有近20年的快速成长期，你会选择使用吗？
企业人力资源外包中存在的风险及对策

新征收模式下，员工收入配置如何再设计

如何调整员工部分补贴支出形式
如何进行合理设计员工福利补贴
如何积极建立企业年金和补充医疗保险
形成对外有竞争力且内部公平的薪酬福利体系
薪酬与所得税的关系
节税筹划方法

方案二：

现象分析：网上流传对比表

第一部分 政策变动及原因
社会保险缴纳
社会保险管理与征收
政策变动的根本原因
政策的主要变化
税务部门的压力来源

第二部分 政策变动的影响
对企业成本的影响
对个人收入的影响
对残保金与公积金的影响
现象分析：社保不为人知的秘密

第三部分 如何应对变化
依照法规进行合规安排
维持现状的做法与安排
正面而积极的应对策略
用工模式--迭代升级
- 传统用工模式-B2C
- 新型用工模式-B2B
- 员工剥离模式-B2B至C2C

案例分析：成本优化前后 

 

【背景介绍】

Ø 北大总裁班特邀培训师

Ø 国际人力资源管理协会理事

Ø 法学学士，中科院心理学研究生

Ø 组织发展与团队管理实战导师

Ø 实战人力资源与员工关系管理专家

Ø 曾任万年基业建设、亚信（中国）
软通动力集团公司人力资源高管

Ø 曾任北京华信文化首席人力资源官

 

Ÿ 主要成就：

² 经历5类行业、10万员工规模，专注组织发展与团队管理

² 从300人到5000人，全程负责并推进组织发展目标顺利达成

² 从0到长三角区域公司搭建，全程负责并实现既定组织发展目标

² 7天招到120人，30天组建300人营销团队，成功达成组织发展目标

² 成功提炼并实践一套组织发展实战模型（组织发展四“化”模型）

² 成功提炼并实践一套战略员工关系管理实战模型（管理“五步曲“）

² 培训各层级学员超万人（其中70%为中高层管理者）

² 培训场次达千场（为近10个行业进行过实战培训）

 

【实战经验】

Ÿ 卢老师是著名实战派组织发展与团队管理专家，是目前国内最早研究管理心理学在组织发展与团队管理中应用的专家之一。基于此，卢老师结合新时代员工个性的特点，提炼出了一套符合当代企业员工管理的体系与实战方法（书籍《员工关系管理，活动就来了》出版中），在促进企业战略落地和打造高绩效团队方面，获得了非常好的效果。

Ÿ 卢老师曾服务于IT、互联网电商、电力、能源、教育、地产、文化创意等行业公司，任组织发展与人力资源高管（如担任组织发展总监、企业文化总监、集团营销中心政委、区域公司首席人力资源总监、集团首席人才官、董事长助理等职位），主要负责组织发展与运营管理类工作，积累了丰富的组织发展、人力资源管理及团队建设工作经验（亲自管理的团队规模达千人），特别在企业文化建设、高绩效团队打造、人才梯队建设、核心人才培养及大数据下人力资源管理等有着独到的见解与实战方法。

Ÿ 卢老师在多行业的职业经历中，非常注重组织发展与人力资源管理工作，特别是基于战略和业务发展的人力资源管理，为多家公司的多个业务团队管理者培训过《非人力资源经理的人力资源管理》课程，其中培训的重点内容为目标与绩效考核、招聘与面试官、沟通与激励、教练与培育及企业文化建设等。同时，在卢老师的课程体系中，也着力于5G和大数据时代下，人力资源管理如何进行数字化转型方面的研究。

Ÿ 卢老师在工作中非常善于总结与提炼，经常将企业中复杂的管理与流程总结为实用的方法与技巧，如“组织发展的四化模型”、“企业文化从建设到落地的五个关键步骤”、“高效团队管理的五项修炼“、”人才梯队建设五步法“、”成功自我管理的六项修炼“、”新政下团队管理者要防控的八类用工风险和三级保障机制”等，并因此研发为实战的课程体系，培训学员超过万人，获得了客户及受训学员的高度评价。

 

【主讲课程】

Ÿ 人力资源管理系列：

² 《学习型组织打造与企业文化落地》

² 《人才盘点与人才梯队建设》

² 《大数据时代的人力资源管理》

² 《非人力资源经理的人力资源管理》

² 《如何成为金牌面试官》

² 《如何建立并成功推行绩效管理》

Ÿ 员工管理：

² 《心理学在团队管理中的运用》

² 《高绩效团队管理者的五项修炼》

² 《如何有效辅导与训练员工》

² 《成功自我管理的六项修炼》

² 《员工关系管理之新政下如何防控用工风险》

 

【客户反馈】

Ÿ 卢老师的课非常有启发性，他善于结合自己的实际工作经历、把许多看上去很专深的知识轻松地与学员进行交流。同时，他也是一位非常细心的人，不管是为人还是做事，都追求精细，所以在培训时，他尽力让所有的学员都有最大化的收益。

—— 师至洁 国家职业指导师

 

Ÿ 卢老师的课生动、幽默，很注重课堂互动氛围的营造。课程内容大量以案例为主进行阐释，同时结合自身工作经历，让学员在轻松理解的同时，受到很大的启发，达到学以致用。

——许文政 中油瑞飞公司 人力总监

 

Ÿ 卢老师具有非常丰富的组织发展与团队管理工作经验，特别在组织文化建设与团队管理者技能提升方面，非常具有实战性，听完以后马上用在实际工作中去操作！同时，他能站企业战略的高度，结合自身的经历和思考，不断去启发学员的智慧，积极达到培训效果！

——陈沁 亚信集团 高级总监

 

Ÿ 卢老师的课程都是他实际工作经验的累积和用心去研发的结果，所以课程内容非常符合企业的实际管理需要，也将为员工职业发展提供有力的帮助！

——Stephen Yuan ISOFTSTONE集团公司 副总裁

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