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流程审计高级实务培训

课程编号:4030   课程人气:2371

课程价格:¥3600  课程时长:2天

行业类别:电子仪器    专业类别:流程管理 

授课讲师:陈志强

课程安排:

       2012.3.30 深圳



  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】
◎流程建设推进委员会成员(公司高层)
◎流程建设项目经理及项目组成员(流程拥有者)
◎流程管理部门负责人及专职人员(企管部/IT部/总经办/人力资源部等职能部门总监、经理、优化工程师)
◎审计部负责人、内控部负责人及专职人员
◎信息化管理部门负责人


【培训收益】
掌握流程管理中的关键点,促进流程管理意识和能力的提升
通过对流程审计的要素和标准的学习,为企业内部流程审计工作提供指引
通过现场演练,掌握流程审计的技术和方法,提升流程审计的实践能力


◎ 课程背景
企业在流程建设过程中,普遍存在以下问题:
 流程体系分散,没有形成一张皮;
 流程体系没有得到及时更新,滞后于业务发展;
 流程问题没有得到充分暴露和解决,影响业务运营能力;
 流程文件和实际执行不一致,流程没有得到尊重;
 流程有效性没有进行评估,流程优化没有持续性。
企业通过流程审计的导入,可以实现以下价值:
 评估流程体系的完整性和系统性,促进流程与战略、组织、客户群、产品等的匹配。
 诊断出关键价值链条的薄弱环节,为管理的系统改进提供指引。
 测评关键流程能力,揭示核心业务中突出问题,促进关键绩效指标的改善。
 评估流程规范化水平和执行情况,促进流程规范化全面达标、有效执行。
 综合评估流程建设环境和持续创新改进能力,促进建立良好的环境和长效机制的形成。 

◎ 课程介绍

一、 流程审计概论
◇ 流程审计的目的
◇ 流程审计的范围
◇ 流程审计的维度和要素
◇ 流程审计的方式
二、 流程建设环境审计
◇ 审计要素:
 领导的作用
 管理人员绩效要求
 宣传与培训
 流程意识
 变革意识
◇ 主要审计技术与方法:
 调查问卷法
◇ 小组演练:流程建设环境审计
三、 流程系统性和完整性审计
◇ 审计要素:
 流程和战略、商业模式的匹配
 流程和组织的匹配
 流程以市场和客户为中心
 流程和制度的匹配
 流程和信息化建设的匹配
 流程缺失的程度
 流程体系的集成化程度
◇ 主要审计技术与方法:
 访谈
 建模
 对标
◇ 小组演练:流程系统性和完整性审计
四、 流程的设计质量
◇ 审计要素
 客户价值导向
 流程适用范围
 流程的触发条件
 流程的输入与输出
 流程的端到端闭环
 流程的接口和协同
 流程的责任匹配
 流程关键活动的业务规则
 流程文件的规范性和统一性
◇ 主要审计技术与方法:
 对标
◇ 小组演练:流程设计质量审计
五、 流程执行力审计
◇ 审计要素
 流程文控管理
 流程培训
 推行实施
 流程执行的符合性
 流程执行过程的问题反馈机制
◇ 主要审计技术与方法:
 访谈
 穿行测试(正向、逆向)
 攻击性测试
◇ 小组演练:流程执行力审计
六、 关键流程能力审计
◇ 审计要素
 客户满意度
 返工/缺陷
 周期
 成本
 决策效率
 组织资源匹配
 信息有效性
 上游流程及支撑流程
◇ 主要审计技术与方法:
 访谈
 穿行测试(正向、逆向)
 建模
 指标测评
◇ 小组演练:关键流程能力审计
七、 流程持续创新能力审计
◇ 审计要素
 流程管理的组织保障
 流程的时效性
 流程优化的目标和计划
 流程运行过程的监控和报告
 流程持续优化活动
 流程优化工具和方法的普及
 流程优化案例的共享
 流程优化激励机制
◇ 主要审计技术与方法:
 访谈
 对标
◇ 小组演练:流程持续创新能力审计
八、 流程审计的流程
◇ 审计准备
 选择审计项目
 编写审计计划
 成立审计小组
 设计审计要素及模板
◇ 审计实施
◇ 审计报告
◇ 跟踪审计问题改进

咨询电话:
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