企业年底关账之风险防范与税收筹划

一、最新政策解析
1、案例解析：关账前，看看自己企业是否符合小微企业的标准？资产总额、从业人数、年度应纳税所得额略超的情况下，如何筹划？
2、案例解析：企业如何选择纳税期限？差额征收的小规模纳税人，销售额如何确定？
3、案例：增值税纳税义务时间的解析、旅客运输服务抵扣进项、生产、生活性服务业纳税人加计抵减等问题案例剖析
4、如何运用退役军人税收优惠进行税收筹划？
5、是否所有小规模都可以自开专票？
6、规范社保，带给我们什么信息？
7、案例解析：取消企业银行账户许可，便捷的同时，风险在哪里？
8、案例解析:从会计法草案看会计合规性
……
二、税务稽查形式
1、小心！您的信息在裸奔！
2、案例剖析：大数据下，税局怎么找到你?
3、虚开发票离你有多远？
4、案例解析：企业资产与个人资产混同有多可怕！
5、案例剖析：财务报表科目隐藏的税务风险；
6、两个简单的会计分录引发的税务风险；
7、隐藏在保险柜里的秘密；
三，关账注意事项
1、资产负债表中的科目纳税风险点
2、年终关账，盘点现金和核对银行存款，是否有差异？如何处理？是否按期编制银行余额调节表？
3、固定资产没有发票是否可以入账？是否可以计提折旧？
清查固定资产，如有盘盈或者报废的如何处理，如何做账？
4、往来账款是否及时清理？预收占收入的比例您是否关注？有什么风险？
5、年末已支付但一直未收到发票的业务应如何正确处理？汇算清缴时仍未收到发票的业务怎么办？
6、关账前，应付职工薪酬出现贷方余额应注意哪些问题？
7、长期未结转的在建工程应注意的问题存在哪些风险？
8、检查应交税费是否有落项？案例解析：小小印花税的稽查风险等
9、发票问题大检查，通过哪些信息检查票据的合规性？发票不合规的风险在哪里？案例解析：发票备注栏应关注的信息。
10、什么情况下白条可以作为税前扣除的凭证？
11、享受税收优惠注意事项，优惠政策事项是否需要去税局备案？
12、存货盘点应注意的事项，案例解析：存货损失税前扣除问题？
13、案例解析：企业是否缴纳了冤枉税？如何正确看待不征税收入？
14、乱账现象的深层次原因？
案例解析：税会差异、税税差异。
四、税收筹划布局
1、什么是税收筹划？
2、个税的税收筹划案例
3、股权转让中的税收筹划，如何做到节税百万？
4、巧用政策，增值税筹划案例分享。
5、合同节税案例分享：合同稍加改变，节税720万元，是如何做到的？
6、进销差价大导致进项票不足，怎么办？
、其他筹划案例 

–注册会计师、高级会计师
–中税盟理事
–天津城建学院特邀讲师
–南京舜财学院金牌讲师
–航天信息、中税答疑特约讲师
–会计头条、税友-亿企赢特约作者

•职业背景
–20年以上财税工作经验，具有全面、扎实的财务功底；较强的财务分析能力，熟悉最新财务、税务知识，培训中，擅长结合企业的实际发展情况，用业财融合的角度看待、分析问题。
–赵老师目前已经培训近200场，培训学员达几万人以上，培训课程内容包括：企业风险管控与税收筹划实务、企业所得税汇算清缴、发票与合同管理、企业生命周期常见财税问题、个税与社保、高新技术企业优惠与研发费用加计扣除等课程。
–由于有财税二十年的工作经验，培训内容贴近企业实际，讲课风格幽默风趣、互动性强，深受会计朋友和企业家的喜欢。
–多次在中国税务报发表财税文章，同期内容的微信点击量过万，并被税局等各大公众微信号转载。在会计头条发表的原创财税文章，30天内，点击量突破10万+。
•主讲课题：
–企业日常风险管控与税收筹划实务（以及年末关账风险管控与税收筹划）（2天课）
–企业涉税风险分析与纳税筹划
–企业所得税汇算清缴政策解析及实务技巧；
–增值税新政解读与账务处理实务；
–企业经营中发票处理技巧与合同管理；
–个税最新政策解析与纳税筹划；
–企业运营全周期中的财税风险梳理与防范; 

• 保险财富管理之税收筹划

   

  课程背景：目前，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？我们将关注高端客户关注的问题，对税务问题进行详..

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• 房地产企业年终财务决算与所得税汇算清缴及节税筹划技巧

   

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