疫情后，新个税、新社保、新征管对企业所带来的挑战与应对

一、企业纳税基础、新税制改革、最新税收优惠政策解读与运用
1.企业一共纳多少种税？
2. 新税制改革与筹划。
（1）增值税解读。
（2）企业所得税解读。
案例：设立企业是否都要缴企业所得税？
（3）个人所得税及筹划。
在新个税下如何避税？
案例：在新个税下年终奖如何避税？
年终奖避税区。
案例：新个税下年终奖如何计入综合所得？
（4）社保入税及筹划。
2020年7月1日起，社保缴费基数大调整！取消居民医保个人账户。
社保筹划的四个方向。
3. 最新税收优惠政策与运用。
（1）小型微利企业“一加力”、“两扩大”。
案例：某小微企业、小规模纳税人如何进行税务筹划？
（2）如何解决解决一般纳税人短期内没有订单销售，但在投入端交纳了很多税—进项税？
（3）税收优惠政策的运用。
案例：如何利用税收优惠政策，优化运营架构？如何优化税务架构？
二、疫情下税收与社保最新政策解读与运用
1. 疫情下减免税最新优惠政策。
《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》解读。
（1）如何支持支持复工复产？
（2）企业缴纳税费有哪些优惠？
2. 小微企业如何延缓缴纳企业所得税政策？
案例：某小微企业2020年如何申请延缓缴纳所得税，填报第二至第四季度的预缴所得税表格。
3．小规模纳税人如何使用降率优惠政策？
三、“金税三期”新征管给企业带来的挑战
1. 如何认识“金税三期”？
2.“金税三期”如何判断纳税人有无异常？
（1）税务监管主要看五类数据。
（2）“金税三期”一旦比对结果出现异常、纳税人又无法解释，税务机关会怎样处理？
3. 哪些企业税务风险最大？最容易被盯上？
总结：这些企业最不安全！
4. 对于个人银行账户监管更严。
案例：2020年6月9日，无锡市税务局发布通告，查处因使用个人银行卡收款未申报纳税构成的偷税案。
案例：老板与控制公司资金频繁交易被税务调查。
（1）五大重要信号被释放。
（2）有以下九类交易的企业容易被盯上！
案例：这个老板的银行流水被扒了底！
案例：私户避税，以身试法，人财两空。
四、新征管下企业如何应对税务风险？
1. “金税三期”下纳税人如何应对“新征管”？
（1）梳理税务内控薄弱环节。
（2）完善发票管理机制。
2. “新征管”下应对税务风险的四个关键点。
（1）坚决不玩火！
“宁可偷逃、绝不虚开”！
案例：团伙控制40余家空壳公司虚开发票30亿元。
案例：江苏256家虚开企业，一次性被移送司法机关。
（2）严格保证“三个匹配”、“三证统一”、“三流一致”。
（3）开好票、做好账、签好合同。
（4）加强发票的日常管理。
案例：假发票入账+虚增成本被查！ 

管理学博士
北京交通大学教授
博士生指导教师
中国注册会计师
高级审计师

能力证书：
1993年获得中国注册会计师证书，同年加入中国注册会计师协会。
会计师事务所高级合伙人、签字注册会计师。

1996年赴英国研修，获ACCA（英国特许公认会计师）证书。
2000年获得高级审计师证书，同年加入中国内部审计协会。

兼职情况：
中国注册会计师协会会员。中国会计学会会员、中国管理会计学会常务理事。
财政部企业会计准则委员会咨询专家。
中国管理科学研究院研究员、专家委员会专家。
清华大学长三角研究院客座教授、高级培训师。
国家发改委培训中心客座教授、高级培训师。
国资委职业经理人研究中心客座教授、高级培训师。
信达投资公司、四川倍磊管理咨询公司、北京鹏翔管理咨询公司首席财务顾问。
英国《投资人》杂志自由撰稿人。

1996年至今，为160多家上市公司、中央企业做财务管理、会计、税收方面的培训、财务预测与规划、内部控制与风险管理设计以及其他管理咨询。

 

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