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新纳税申报表填报技巧高级研修班

新纳税申报表填报技巧高级研修班

课程编号：14770   课程人气：2384

课程价格：￥2200  课程时长：2天

行业类别：不限行业    专业类别：税务筹划 

授课讲师：李晶 、刘心一等

课程安排：

       2015.1.15 昆明



  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】
各类企业包括但不限于企业的总会计师、财务总监、首席财务官，财务经理、投资经理、财务主管、税务主管等财务及非财务部门负责人和审计、税务等企事业单位高、中层财务管理人员及其后备人员等。

【培训收益】
解读新申报表的结构与逻辑、新申报表的主表信息与填列说明、纳税调整项目明细表及相关附表的填列方法......

（一）新申报表的结构与逻辑
1．新申报表的设计理念与征管趋势（结合所有的政策、案例、理论深化）
2．新申报表的结构及勾稽关系            
3．新申报表的23个变化点
4．新报表为企业自身税收管理带来的机遇与挑战
5．预缴和汇缴申报表的关系
 
（二）新申报表的基础报表填列与注意事项
1．企业基础信息表的要素构成
2．股权、资产等关键信息填报要求
 （1）股东变更产生的后继管理
 （2）股东信息与个人所得税12万申报要求
 
（三）新申报表的主表信息与填列说明
1．主表与相关附表之间的勾稽关系
2．会计报表与主表之间的数据逻辑
 
（四）新申报表附表----收入与扣除项目明细表填列方法
1．一般企业收入明细表填列与技巧
2．一般企业成本支出明细表的填列与技巧
3．期间费用明细表填列方法与技巧
 
（五）纳税调整项目明细表及相关附表的填列方法
1．视同销售纳税调整明细表填列方法
2．未按权责发生制确认收入纳税调整明细表填报方法
3．投资收益纳税调整明细表及长期股权投资纳税调整明细表填报方法
4．专项用途财政性资金纳税调整明细表填报方法及相关政策解析
5．职工薪酬纳税调整明细表填报方法
6．广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表填报方法
7．捐赠支出纳税调整明细表填报方法
8．政策性搬迁纳税调整明细表填报方法及相关政策解析
9．其他附表填列注意事项与填报方法
 
（六）资产项目扣除相关辅助报表填列方法及注意事项
1．资产扣除项目主要税收文件解析
2．资产折旧、摊销纳税调整明细表填列方法
3．资产损失税前扣除及纳税调整明细表及相关补充报表填列技巧
4．企业重组纳税调整明表
 
（七）所得税弥补亏损明细表
1．所得税弥补亏损主要税收政策解析
2．所得税弥补亏损明细表填列方法与案例分析
 
（八）税收优惠类报表的填列方法
1．所得税优惠政策的新规定
2．收入、所得减免及加计扣除优惠明细表与相关附表填列方法
3．抵扣应纳税所得额明细表填列方法
4．减免所得税优惠明细表及相关附表填列方法
5．税额抵免优惠明细表填报方法
 
（九）跨地区经营汇总纳税企业所得税申报
1．企业年度分摊所得税计算表填列方法
2．分支机构所得税分配表填列方法
 
（十）汇算清缴中应注意的问题
1．税收优惠项目等需要分开核算
2．不能按期办理年度纳税申报的处理
3．年度纳税申报错误的处理
4．减免税企业应及时申报
5．资产损失的申报事项
6．多缴税款的申请退还或抵顶
7．特别纳税调整监控事项与2014年54号公告的运用
8．纳税申报资料的审查分析
9．税务争议的沟通与协调

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