房地产企业全面预算管理与成本控制

【培训对象】
房地产企业的董事长、总经理、财务总监、财务经理、建经总监、造价总监


【培训收益】
掌握“财务、业务一体化”的七种“成本杀手”武器
a) 前瞻性：中国房地产企业职业化管理历程较为年轻，由于地产行业的经营特性，很难从其他行业借鉴相关全面预算管理模式，一部分领先的地产集团公司从十年前开始探索地产行业的全面预算管理模式，在管理专家的帮助下取得了一定的成果，学员可以在两天的学习中掌握国内最为领先的全面计划预算管理模式：
b) 操作性极强：学习的目的在于应用，这个课程是远博顾问十年地产管理咨询经验的浓缩，各种流程、组织、表单、分析工具可以帮助学员企业迅速掌握技能。
c) 系统化：目前在中国，只有很少的地产集团建立并运行了高质量的全面预算管理系统，主要原因在于全面预算管理系统要想发挥效能，需要地产集团公司其他管理系统的支持，如何同企业的计划管理系统、项目投资分析系统、营销系统、工程造价系统以及人力资源系统的结合是成功的保障，本课程的系统化高度将帮助学员掌握全面预算管理的整体解决方案。

第一天：房地产企业如何建立全面预算管理系统 
【主要议题 主要内容】
议题一：
房地产企业如何建立以计划预算为核心的管理系统  
1、  中国房地产行业管理的特点
2、  中国房地产集团企业管理的误区 
3      构建国际一流管理平台的组成
4、 房地产企业内部管理的精髓
5、  房地产企业管理的核心：计划目标管理系统和全面预算管理系统
6、 何建立高质量的计划管理系统
7、 房地产企业计划管理流程
        -案例分析：中国著名房地产企业计划管理系统 
8、 计划管理系统的组成
9、 营销计划的制定
10、工程生产计划
11、规划设计计划
12、报建报批计划
13、房地产企业计划系统之间的业务关联
14、房地产企业计划管理系统的实施重点
议题二：
房地产企业全面预算管理体系的组成与组织管理架构
1、 房地产企业全面预算管理的产生、发展与现状
2、 解读房地产企业全面预算管理的内涵
3、 全面预算管理：企业契约关系的贯彻、推行机制
4、 全面预算管理的特征与作用
5、 全面预算管理的组成内容
6、 保障全面预算管理成功的因素
7、 组织机构保障：设计保障全面预算管理系统推行的组织机构
8、 案例：一个房地产集团公司的全面预算管理组织机构
议题三：
各预算责任单位预算指标的确定与分解 
1、 预算目标的确定原则
2、 预算目标的确定、分解方法
3、 成本中心、利润中心、费用中心、项目管理等部门性质预算管理指标的设定
4、预算指标与平衡计分卡的综合应用（传统以财务指标为核心的预算管理系统与现代企业竞争、适应变化、国际化经营环境的变革）
议题四：
房地产企业的预算编制系统： 
1、 房地产企业全面预算的编制计划
2、 全面预算管理系统与房地产企业计划管理系统的结合
3、 案例分析：房地产企业优异的计划管理系统
4、 房地产企业全面预算管理各种预算用表设计：结合自己企业情况设计
5、 预算编制的基础：费用标杆分析设定、成本分摊方法，各项支出与收入预测的准确性
6、 案例研讨：一个房地产企业完整的全面预算管理表单
议题五：
预算执行，全面预算管理系统成功的的关键 
1、 房地产企业全面预算管理执行的重要性
2、 预算执行的四大要素
3、 预算费用支出与财务授权管理系统建立
4、 预算责任单位每月结算数据的核实
5、 月度预算执行差异分析报告
6、 预算调整与反馈
7、 案例分析：地产公司总经理的授权管理
8、 案例分析：工程部出了什么问题？

第二天：房地产企业如何建立全面成本管理系统
【主要议题 主要内容】
议题六：
全面预算管理系统的考核：绩效考核与薪酬激励制度的结合 
1、 预算考核的基本原则
2、 预算考核的基本程序
3、 全面预算管理指标考核系统与企业综合绩效考核系统的管理
4、 平衡积分卡回顾
5、 关键财务指标的评价
6、 财务指标与非财务指标的融合
7、 薪酬激励制度的构建原则
8、 现行薪酬制度的简要分析
9、 预算管理与薪酬激励制度的结合
10、某房地产集团公司综合薪酬激励政策
议题七：
房地产企业全面计划预算管理功能的延伸：
1、 全面成本管理  
2、 土地政策变化对项目成本的影响
3、 金融政策变化对投资项目成本影响
4、 中国房地产开发行业变化趋势
5、 房地产开发企业全面成本构成
6、 案例分析：某项目成本分析
7、 全面成本管理核心内容：
8、 购买土地阶段的成本管理
9、 策划与定位阶段的成本管理
10、设计阶段的成本控制
11、施工阶段的成本管理
12、竣工阶段的成本结算与分析




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