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内部控制及全面风险管理如何在企业中应用实战
课程编号：13704 课程人气：1665
课程价格：￥2380 课程时长：2天
2014.7.24
企业风险控制与决策岗位的高层领导、风控总监、风险经理、内审总监、内控总监 、财务总监、财务经理、集团及分公司内控内审经理
【培训收益】
企业内控失控的后果；内部控制的相关理论和法规；企业内部控制实务；内部控制的实质——风险管理；控制活动与风险防范...
1.资产使用效率低下
2.遭遇巨大金融风险
3.商业机密流失
4.个人垄断资源
5.流程混乱
6.会计信息失真
二、 内部控制的相关理论和法规
1.国际—《萨班斯法案》和《COSO报告》
2.国内——我国内部控制相关法规
3.从法规出台引发的思考
4.我国内部控制与企业风险管理的发展
5.中国企业建立内控应遵循何种法规或标准
1.内控的基础——控制环境
2.推动内部控制建设的合理分工
3.企业内部控制制度建设
4.业务循环控制——梳理业务流程
5.采购付款、销售收款流程
6.生产流程
7.资本运营流程
8.在关键岗位设置内控关键点
9.内控的有效执行
10.IT手段及管理信息系统
11.监督与考核
12.内部控制的保障——内控的监督评价
1.发现千里之堤的蚁穴——风险识别
2.我国目前常见控制漏洞
3.关键职能未做到职务分离
4.领导“一支笔”审批
5.过于依赖业务人员
6.内部审计流于形式
7.风险的预测、分析、处理
五、 控制活动与风险防范
1.内控的应用——防范于未然
2.控制活动的类型
3.会计控制系统
4.财产保全制度
5.内部监督与审计
6.控制活动与风险评估相结合
8.风险如何最小化？
9.系统内部控制的建立
10.对可能的损失投保
注册高级风险管理师
注册会计师
中国财税管理协会专家顾问团成员
拥有数十年财务，审计，内控及风险管理工作经验，近年一直致力于企业内部控制和风险管理的研究和实践工作，在企业建立内控体系，风险管理体系及运营过程中总结出了一套对企业内部控制、风险管理非常实用的方法及系统，是具有扎实理论功底并在企业一线长期从事管理实战的专家。
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开课时间：已开课
开课地点： 上海-上海
课程大纲模块一：大道至简的逻辑结构 学习目的：让职场人士对制作演示报告从无从下手到轻松上手 学习内容： 1. 换位思考，快速理解演示报告对于收发双方的意义2. 房型结构的制作逻辑案例演示3. 应对不同场合的演示报告制作原则学习方法：案例、讨论、实例演示、规范 ..
人气：765
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开课时间：已开课
开课地点： 上海-上海
模块一：大道至简的逻辑结构 学习目的：让职场人士对制作演示报告从无从下手到轻松上手 学习内容： 1.换位思考，快速理解演示报告对于收发双方的意义2.房型结构的制作逻辑案例演示3.应对不同场合的演示报告制作原则学习方法：案例、讨论、实例演示、规范 模块二..
人气：1305
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开课时间：已开课
开课地点： 上海-上海
课程大纲一、 引言：缺乏内部控制的企业常见原因分析二、 对内部控制相关理论的全面介绍什么是真正的“内部”？什么是真正的“控制”？什么是COSO？COSO的内部控制整合框架包括哪些内容内部控制的核心理念内部控制-企业发..
人气：1861
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开课地点： 上海-上海
【培训时间】2016年11月26-27日 上海【主讲老师】：郭晓宁老师（富士康IE学院外聘主力IE讲师）【培训费用】：￥3600元/人（含培训费、学习用品、午餐、茶点、税费）。【招生对象】：厂长、各制造相关部门经理、精益生产项目实施经理、主管、工程师、工业工程（IE）及工艺工程（PE..
人气：1865
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开课地点： 上海-上海
第一部份MINITAB操作系统概述1.MINITAB的源起、作用、视窗和基本操作。2.MINITAB项目文件夹新建、打开、保存和说明。3.MINITAB数据处理。4.MINITAB操作系统实例说明。第二部份 常见QC图表工具应用和MINITAB操作1.鱼骨图、柏拉图应..
人气：1366
