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2012.10.26
【培训收益】
• 结合经营目标，通过环境分析与情景模拟，制定年度工作重点和年度计划
• 掌握公司财务分析的有效方法和工具，发现企业运作中的优劣所在。
• 深度了解预算编制方法与注意事项，清晰理解预算各环节的工作
• 量化分析具体的财务数据，并结合企业整体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持
• 学会组织编制公司全面预算以及各部门费用預算编制的方法，应用科学实用的流程和工具，并有效控制成本
• 找到企业运营的高风险区域、掌握改善现状和防范风险的有效方法
• 学习在预算编制中与各部门的沟通方法和方式。
• 摆脱数字和框架的束缚，跳出财务来看财务，从全新的角度审视和重整自身工作
• 学习对预算执行结果的跟踪、控制预算，提交预算分析报告，比较并做出有价值的建议。
• 从管理者的角度出发，分析问题，并最终要能解决实际问题。
一、全员参与的预算模式
编制预算各部门的职责
经营预算内容的规划
经营预算的编制原则
编制经营预算的作业程序
如何与各预算部门展开预算讨论
二、管理层与董事会质询与批准
管理层和董事会关注的重点预算问题
风险和机遇的提示
敏感性分析
不同量价条件下的情景预算模拟
总费用预算与公司目标的相关性说明
现金预算的编制要领
各种年度预算表制表解析
三、编制年度经营预算的作业要点
编制预算各部门的职责
经营预算内容的规划
经营预算的编制原则
编制经营预算的作业程序
编制进度的管控
四、年度经营预算的编制要领
销售目标预算的编制要领
生产计划预算的编制要领
材料采购预算的编制要领
资本支出预算的编制要领
部门费用预算的编制要领
五、年度经营预算的汇总方法
制造成本预算的汇总方法
销货成本预算的汇总方法
现金预算的汇总方法
利润表、资产负债表、现金流量表的产生
预算数据的重点财务分析
六、年度经营预算的跟踪比较
如何进行期间比较
如何进行结构比较
如何进行标杆比较（Benchmark）
如何执行和改进预算结果
七、讲师用亲身体验介绍的重点案例
1.福田康明斯的年度预算流程。
2.IBM如何做销售预算。
3.财务与业务推进预算执行的平台：摩托罗拉的路线图。
4.福田康明斯的部门费用预算模板
5.如何编制高度自动化的预算表格。
深圳腾讯财务总监
某知名网络公司首席财务官
IBM大中华区产品报价经理、财务分析经理、项目财务管理高级分析师
IBM控股的北京工厂财务经理
中央财经大学管理财务总监班特聘教授
清华大学深圳研究院特聘教授
《首席财务官》杂志社高级顾问
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开课时间：已开课
开课地点： 广东-广州
2017房地产开发企业纳税预算管理与风险控制实务专题‖2017年6月29–7月1日‖—‖广 州•歌尔爵斯酒店‖—‖主 讲：董老师‖‖专题背景‖ “凡事预则立，不预则废”，事先..
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开课时间：已开课
开课地点： 山东-济南
2017房地产开发企业纳税预算管理与风险控制实务专题‖2017年4月20–22日‖—‖济 南•华联大酒店‖—‖主 讲：董老师‖‖专题背景‖ “凡事预则立，不预则废”，事先明白..
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开课时间：已开课
开课地点： 河南-郑州
2017房地产开发企业纳税预算管理与风险控制实务专题‖2017年2月24–26日‖—‖郑 州• 百利中州国际饭店‖—‖主 讲：董老师‖专题背景‖ “凡事预则立，不预则废”，事..
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房地产和建安企业“营改增”老板及各部门高层领导与财务人员 全方位管控应对和财税核算实操演练专题班
开课时间：已开课
开课地点： 辽宁-沈阳
房地产和建安企业“营改增”老板及各部门高层领导与财务人员全方位管控应对和财税核算实操演练专题班‖2016年8月5–7日‖—‖沈 阳•星程酒店‖—‖主 讲：于老师‖‖特别提醒‖本次..
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开课时间：已开课
开课地点： 上海-上海
课程大纲一、问题引入：究竟什么是管理？1、5W1H：what、why、how、where、when、who2、分权与集权3、现代企业管理的思想二、全面预算管理——从预算管理制度结构解读核心理念：整合“四流”，创造&ldq..
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