国企混改与上市辅导—IPO审核要点分析

【培训对象】
董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监等

【培训收益】
1.全面了解上市企业面临的机会和风险； 2.全面了解上市IPO的审核重点； 3.全面掌握上市IPO的风险处理方法及工具； 4.挖掘企业的潜在价值，打造核心优势；

一、上市带给企业的影响？
1.上市的优点
2.上市的缺点
二、企业为什么上市？
1.上市的目的
2.上市路径选择
a)内地资本市场
b)外地资本市场
3.上市方式
a)内地上市：IPO、借壳
b)境外上市：H股模式、红筹股、小红筹股
三、主体的独立性问题
1.历史沿革：是否清晰，是否存在瑕疵
a)公司历史上的出资是否真实、是否符合当时法律的规定；
b) 公司的历次股权转让是否真实、清晰，转让的理由是否充分、合理；
c) 实际控制人是否发生变更。
2.独立性
a)业务独立－－研、产、供、销等是否体系完整、独立
b)财务独立－－是否独立核算、独立纳税、共用银行账号
c)人员独立－－是否一套班子、两块牌子，兼职情况较多
d)资产完整－－是否有清晰的资产范围、完整的权属
e)机构独立－－是否存在合署办公、共设部门的情形
案例：非上市KLA生物科技企业（半导体中间体）
四、日常经营的规范运作问题
1.担保行为
2.资金占用
3.借贷行为要规范
4.股利分配
5.同业竞争
6.关联交易问题
案例：广西康达
五、法人治理结构的问题
1.三类股东问题：案例：海辰药业（300584）
2.公司三会运作：案例：三木集团（000632）
六、财税的问题
1.公司会计基础是否良好，内控制度是否健全；
2.公司是否存在报告期内大额补缴税款的情况；
3.公司是否存在报告期内进行利润调节的情况。
4.关于税收筹划
a)如何做好税收筹划
a)企业所得税计税依据的税收筹划
b)其他优惠政策
七、募集资金投向的问题
1.投向：研发项目、补充流动资金不宜过多
2.审批: 民营企业，最好仍要备案
3.规模：不得超过过会前一年净资产的两倍
4.明细：尽可能预算稳健
5.收益：尽可能保守，会影响到再融资
6.投向与还贷：可先建设，部分资金还贷
7.收购大股东资产：除非解决同业竞争，否则不宜收购大股东资产。
八、风险应对的方法及工具
1.股东结构：企业股权基因
2.公司治理：企业环境打造
3.公司战略：可持续发展的赛道
4.盈利模式：商业模式≠盈利模式
5.内控体系：3+5规范管理
6.上市前的融资
a)有限合伙
b)私募
7.中介机构 

 （全球500强美国摩根大通及中国移动中高层工作背景，国内著名企管实践专家）

北大、清华、交大总裁研修班特聘专家 思路高咨询公司首席咨询顾问
海轩商学院特聘品牌咨询师/讲师 长成咨询私董会高级咨询师/讲师
多年大型外资、集团民企中高管工背景 多年大型企业经营咨询顾问/讲师
南开大学法律专业毕业 国家高级人力资源管理师
国际职业培训师 实战派企业管理咨询顾问/专家

4年大型外资集团公司HRD实战经验

5年深入多家名企内部调研、管理改进服务经验

14年专注于人力资源与运营管理方面的深入研究

100多家企业顾问辅导、系统咨询辅导等成功案例

1000多家企业授课经验，学员满意度高达96%以上

精品课程
1、《目标与绩效管理》
2、《如何打造适合自已企业的绩效方案》
3、《绩效定亏赢之分析设计策略》
4、《咨询式岗位薪酬设计落地方略》
5、《赢在公司各岗位薪酬设计之密码》
6、《低成本提高员工积极性的薪酬设计密码》
7、《在职股权激活员工之利润再增长》
8、《股权（融资）激励之让老板与骨干员工共谋大业》
9、《股权定江山——人、财、物、产、供、销资源整合术》

品牌课程

1、《你想知道的用工风险规避方法》

2、《员工职业技能训练提升技巧》

3、《如何打造上下贯通的优秀中层管理者》

4、《员工选用育留之积极性激励要略》

5、《人才梯队建设之员工激励》

6、《非人力资源的人力资源管理》

7、《打造高效团队执行力的演练实务》

8、《业绩治百病之销售王道》

9、《员工关系是企业胜败的最大关系》

高思禄老师六大核心优势：
优势一 培训效果直接落地
课堂上直接技能催化，改变行为，不是让人听得懂，而是让人做得到！
提供与课程相配套的全面系统的评估考核工具和训后跟进方案，最终提升绩效，对结果负责！
优势二 培训师认证权威
高思禄老师荣获国际职业培训师认证资质、中国讲师认证中心认证品牌讲师,他风趣、幽默、深入浅出、精湛课程呈现技巧。
优势三 企业实战派出身
曾在中国移动、赛德水泥（美资企业）、国茂控股（重庆50强大型集团民企）担任HRD、运营总监、综合副总等高管职务。
在打造学习型组织、搭建培训体系/企业大学/企业商学院方面有着多年的经验与系统的解决方案。
优势四 最先进最有效的教学技术
多媒体全感官教学——充分利用多媒体资源，全面刺激调动学员的视觉、听觉、触觉和心理感受，将理性记忆转化为感性记忆和身体记忆！
集体学习——以小组为单位展开学习、交流、研讨、完成任务，互联互通，相互影响。
互动体验式培训——采用游戏、任务、演练、实操、体验、展示等教学方式，并且现场教练，纠正指导。
寓教于乐——授课风格幽默诙谐，互动性强，好玩有趣，让人喜欢参与，愿意接受，乐于改变，在课堂上精神倍增，课后还将继续失眠。
优势五 企业高管工作实战背景+咨询项目经验
双栖背景——曾工作大型外企、国企、集团民企中高管经验、同时又有多年咨询公司经验，知名高校毕业，理论功底+企业实操工作经验+咨询项目经验，加上“接地气”的培训呈现方式，学员很喜欢，更喜欢称作“思路高——落地王”
优势六 横跨多行业领域
领域广泛——多领域、多行业、知识面宽、博学识广； 他曾就职于国有通信行业、大型生产制造、咨询项目涉及互联网、生产制造、教育、酒店、汽车、房地产、餐饮、连锁等多行业领域，精通音乐、乐器、演艺、电气维修技术，爱好广泛、善于沟通、德才兼备。

 

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