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年度经营计划滚动编制

课程编号:20946

课程价格:¥35000/天

课程时长:12 天

课程人气:903

行业类别:    

专业类别:

授课讲师:秦杨勇

  • 课程说明
  • 讲师介绍
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【培训对象】


【培训收益】
1.对战略规划、经营计划与预算、考核的全新思考
2.与国内优秀的管理咨询专家进行思想碰撞和交流
3.与其它公司的管理者共同开展实操研讨与演练
4.掌握年度经营计划滚动编制的实践操作工具

 第一部分 年度经营计划滚动编制导述

1.有效公司战略分解与落地关键要素:战略、计划、预算、考核的一致性
2.实现战略、计划、预算、考核一致性的有效工具——战略地图与BSC
案例:长安汽车CS15333、华润集团6S管理体系
3.年度经营计划滚动编制六大步骤
第一步 中期经营回顾与环境扫描
第二步 公司年度经营目标与计划滚动修订
第三步 部门年度经营目标与计划分解与编制
第四步 链接财务预算,确定各单位/部门的《业绩承诺书》
第五步 修订年度经营计划监控运行流程
第六步 年度经营计划发布与实施切换
 
第二部分 中期经营回顾与环境扫描
1.中期经营回顾的两大常规手段
2.《中期经营回顾报告》结构、模版、工具
3.外部环境分析回顾
(PESTEL、波特五力、竞争对手分析)
4.战略图卡表回顾
(红黄绿灯回顾、KPI指标同比与环比分析、战略行动计划追踪回顾)
5.中期经营回顾的问题与对策建议
案例:华为公司BLM市场洞察“五看三定”
6.中期经营回顾会议组织召开的一般程序
 
第三部分 公司年度经营目标与计划滚动修订
1.公司年度经营目标与计划一般结构与模版
2.战略图卡表是如何滚动演绎中长期与年度经营目标与计划?
3.公司年度经营目标与计划滚动修订八步法
第一步 明确公司年度经营目标与计划问题清单;第二步 公司使命与愿景年度检讨与修订;第三步 年度公司财务类目标滚动设定;第四步 年度公司增长策略与客户类目标设定;第五步 年度公司内部运营类目标设定;第六步 年度公司学习成长类目标设定;第七步 运用差距分析法编制行动计划;第八步 公司年度经营目标与计划定稿
案例:某无人机公司《年度经营计划书》
 
第四部分 部门年度经营目标与计划分解编制
1.部门年度经营目标与计划一般结构与模版
2.公司与部门经营目标与计划关系
3.部门年度经营目标与计划滚动修订八步法
第一步 分解部门年度经营目标与计划;第二步 部门愿景年度检讨与修订;第三步 年度部门财务目标滚动设定;第四步 年度部门客户类目标设定;第五步 年度部门内部运营类目标设定;第六步 年度部门学习成长类目标设定;第七步 运用差距分析法编制行动计划;第八步 部门年度经营目标与计划定稿
4.某AI智能设备公司人力资源部《年度经营计划书》
 
第五部分 链接财务预算,下达各单位/部门的《业绩承诺书》
1.年度经营计划与财务预算关系
营销业务部门:收入预算、成本费用预算、投资预算
管理支持部门:费用预算
财务管理部门:企业损益预算、现金流量预算、资产负债预算
2.《业绩承诺书》与《年度经营计划书》关系
3.认识KPI与GS(提取技巧:五因素分析法)
4.组织绩效与员工绩效的差异及关联
5.各单位、各部门《绩效考核表》设计操作步骤
单位或部门年度经营目标卡指标分解
单位或部门职责推导指标
汇总指标与实操性检查
填写各单位或部门《指标解释表》(指标库)
设计指标权重,指标赋值,填写《绩效考核表》
6.“方向+试错”的公司如何开展年度经营目标与计划管理
案例:Intel、Google的OKR管理
 
第六部分  年度经营计划监控运行流程修订
1.战略、计划、预算、考核的一般运行流程介绍
2.需要建立什么样的组织保障机制,确保运行流程实施?
3.年度经营计划监控:
1)经营计划报告系统(日报、周报、月报、季报、半年与年度报告)
2)经济运行分析会议(月度经济运行分析会、季度战略监控会、半年与年度回顾会)
3)运营追踪管理(运营追踪令)
4.预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。
5.年度经营目标计划与薪酬激励手段挂钩。
案例:四川M科技公司半年报告
 
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