税收筹划与税务风险管控课程大纲（2天）

第一部分  税收筹划与税务风险应对
（一）税收筹划的误区
（二）税收筹划的概念与理解
（三）税收筹划的空间有多大？
（四）税收筹划的主要方式
 ① 巧设公司主体进行税收筹划
 ② 关联企业如何进行税收筹划
 ③ 合同签订阶段的税收筹划
 ④ 经营环节的税收筹划
 ⑤ 费用报销环节的税收筹划
第二部分  用足税收优惠政策
（一）税收优惠政策的四大类型
 ① 针对企业规模的税收优惠政策
 ② 针对特定行业的税收优惠政策
 ③ 针对特定地区的税收优惠政策
 ④ 针对特定行为的税收优惠政策
专题一：小微企业税收优惠政策解读
专题二：高新技术企业税收优惠政策解读
（二）企业所得税的优惠政策
（三）增值税的税收优惠政策
（四）个税的税收优惠政策
第三部分  个税风险与个税筹划
（一）个税法修订对个税筹划的影响
（二）不易察觉的个税风险
 ① 工资与劳务费中的个税风险
 ② 福利费中隐藏的个税风险
 ③ 员工费用报销隐藏的个税风险
 ④ 大股东占用公司资金的个税风险
 ⑤ 向个人拆借资金的个税风险
 ⑥ 所有者权益转增资本的个税风险
专题三：个税专项附加扣除解读
专题四：年终奖的个税筹划
专题五：个税手续费返还
专题六：如何应对社保征收变革
第四部分  增值税如何进行税收筹划
（一）增值税会影响企业的利润吗？
（二）增值税筹划的方向
专题七：不能抵扣的进项税票是否要认证
专题八：增值税如何开具红票
专题九：小规模纳税人该转一般纳税人吗？
第五部分  企业所得税如何进行筹划
（一）企业所得税筹划的方向
（二）没有发票，费用如何报销
专题十：私车公用费用能税前扣除吗？
第六部分  印花税常见的税务风险
（一）印花税的征税范围
（二）印花税的税率
（三）印花税主要减免税优惠
（四）无需缴纳印花税常见合同
第七部分  如何应对税务稽查
（一）会计人员的税务风险有哪些
（二）税务稽查为什么来
（三）30条易触发税务稽查的警告
（四）税务稽查的主要流程
（五）税务稽查前应做的准备
（六）如何接待税务稽查人员
（七）怎么应对税收稽查的结果 

袁国辉，高级会计师 、 华夏中才（北京）企业管理咨询有限公司业务合伙人。先后在华为以及两家上市公司工作，曾任华为财务经理、上市公司财务部副总经理、子公司财务总监等职。
在《经济管理》《财务与会计》杂志发表论文50余篇，硕士毕业论文获得杨纪琬奖学金。著有《企业财务风险规避指南》《指尖上的会计：一本书读懂会计那些事儿》 《指尖上的会计2：一本书读懂财务管理》。
近年来专注于会计培训与管理咨询，为企业提供接地气的财务解决方案。
主要荣誉
会计学硕士、高级会计师。
硕士毕业论文曾获杨纪琬奖学金。
会计自媒体大V。创建的微信公众号、微博：@指尖上的会计，是会计圈内最活跃的自媒体之一。微博粉丝超过4,7000，微信公众号粉丝超过60,000。
创建的线上直播平台：千聊会计微课堂，已聚集了超过39,000学员。
在《财会信报》开设有个人专栏：指尖上的会计。
先后在《经济管理》《财务与会计》等刊物发表会计论文50余篇。
著有《企业财务风险规避指南》《指尖上的会计：一本书读懂会计那些事儿》《指尖上的会计2：一本书读懂财务管理》（人民邮电出版社）

讲授课程
后备财务经理暨管理会计转型训练营（3天）
向华为学财务管理（2天）
基于战略的全面预算编制与实施（2天）
从财务分析到经营分析（2天）
税收筹划与税务风险管控（2天）
个税与社保变革的契机与应对（1天）
成本费用的管理与控制（2天）
股权激励方案设计与实操（1天）
应收账款与存货的管理模式（1天）
资金管理模式的演进与变革（1天）
财务的合规性改造（1天）
企业财务风险管控（1天）
非财务经理人的财务管理（2天） 

• 保险财富管理之税收筹划

   

  课程背景：目前，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？我们将关注高端客户关注的问题，对税务问题进行详..

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