内部控制体系建设及评价实务

【培训对象】


【培训收益】
熟悉内部控制的要素、内容及实施路径 知悉如何搭建内部控制体系 掌握内部控制制度的建设重点及方法 了解内部控制评价体系的修正措施 掌握内部控制的评价重点及方法

一、如何加强内部控制评价体系建设
1、内部控制评价体系建设概述
2、内部控制评价体系存在的不足
(1)内部控制评价体系全面性较低
(2)内部控制评价权责关系不明晰
(3)内部控制评价约束力不足
(4)常见的内控误区
3、加强内部控制评价体系建设的策略
(1)提升内部控制评价体系覆盖范围
(2)细化内部控制评价权责关系
(3)将内部控制评价同绩效考核间联系起来
二、企业内部控制和风险管理要求
1、内部控制目标及原则
2、内部控制五要素
3、内部控制内容及失败案例
4、内部控制活动及措施
5、内部控制评价方法及内控审计
三、企业内部控制及评价
1、企业内部控制的理论基础--基本规范
2、企业内部控制应用指引
3、评估内部控制的重点风险点
4、内部控制评价制度
5、内部控制审计程序步骤
6、内部控制评价报告 

 

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