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2021新形势下企业财税筹划与风险管控

2021新形势下企业财税筹划与风险管控

课程编号：23641

课程价格：￥21000/天

课程时长：1 天

课程人气：423

行业类别：行业通用     

专业类别：财务管理 

授课讲师：戴卓

  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】
企业董事长、ＣＥＯ、总裁等企业经营者 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

【培训收益】
通过一天的学习，学员可以 全面了解掌握国家最新的税务方向及对税务执法未来的影响 税务系统金三金四系统对企业的全面影响 掌握如何税收筹划的技术方法降低税负排除涉税风险 掌握精彩的税务筹划案例 如何设计搭建方案，利用各种方法降低税负 通过案例分析，提升经营决策者对“税”的操控能力

 第一部分  最新税务形势，提出全新要求

（一）最新税务执法方向的转变

 1：中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化税收征管改革的意见》对税务执法，未来发展提出了哪些新要求？这些要求如何影响未来税务的执法方向？企业应该做好哪些准备？

 2：第十次财经会议提出的共同富裕，第三次分配，如何从税务角度进行解读？

 3：十四五”规划纲要：优化税制结构，健全直接税体系，适当提高直接税比重。如何影响到每一个企业？企业该做好那些工作来应对？哪些风险需要防范？

 4：国家税务总局解读1-8月税收数据，如何看出国家会对包括股权转让在内的财产转让会有一场大战？对于股权转让，如何合规？如何防范风险？提前应做好那些规划？案例1

 5：国家加紧立法，房地产税开始选择试点，反映出哪些隐藏的应该关注的未来税务热点？房地产税如何影响到现在企业的决策？企业应该怎么做对自己最有利？原先的筹划，为什么要改变？如何改？ 案例1，案例2，案例3  

（二）企业最现实的问题

税局对企业经营数字的提取及风险

税务局如何通过支付宝提取数据？提取哪些数据？

税务局会关注那些问题？哪些企业会受到影响？如何提前防范？

金三金四系统的升级对企业的影响及防范

金四系统升级在即，企业做好准备了吗？如何运用新的筹划手段来应对未来的新形势？税务监管，走向何方？关注何事？

 (三）金四系统对企业带来新的挑战

1.金四系统的崭新变化对企业挑战

2.金四系统的监控内容对企业挑战

3.金四系统的异常监控对企业挑战

4.金四系统的智慧稽查对企业挑战

 

第二部分  税务数字化背景下的企业应对

（一）税务稽查应对的四个维度

1.心理上的应对

2.策略上的应对

3.战术上的应对

4.落实上的应对

（二）心理上的应对

 1.不战而屈人之兵

 2.n种心理应对方法手把手

（三）策略上的应对

  1.策略应对的统领地位

2.n种策略应对方法手把手

（四）战术上的应对

1.税务稽查重点关注的行业

2.税务稽查重点关注的企业

3.如何巧妙利用稽查原则进行应对

4.怎样才能让税务稽查员回避检查

5.稽查过程中怎样才能知己知彼？

（1）税务稽查立案早知道

（2）税务机关稽查流程

（3）如何应对突击检查

（4）如何应对税务强制执行

6.稽查过程中重点环节应对方法

（1）选案环节如何才能不被选中

（2）如何利用自查应对重点检查

（3）稽查过程中如何做到避重就轻

（4）如何争取减轻处罚或不处罚

（5）已经上交上级税务机关处理的案件还有救么？

大型案例：税务稽查起死回生之术

第三部分：新形势下企业筹划的升级

（一）为什么企业的筹划战略和战术要升级？

1.国家的监管要求

2.企业规范的必然途径

（二）如何升级？如何创新商业模式做到降税防风险？

1.如何利用会员制进行税务筹划？

2.如何利用特许经营筹划？如何防范风险？

3.如何利用委托加工筹划？

4.承包经营是筹划利器 ，解决企业诸多不合规问题！

5.如何利用外包解决企业无票支出？

6.现在形势下，如何利用洼地政策？风险在哪里？各种政策如何组合运用？

（三）企业无票支出

  1.无票支出问题根于在哪里？

  2.无票支出8大解决方案，解决所有无票问题

  3.新出台的简易注销政策，如何解决企业的灰色支出？

（四）如何解决社保问题

  1.国家对于社保的态度

  2.社保的现实

  3.如何从根本上解决社保问题？

（五）企业高新申请

  1.如何解决企业-尤其是大企业高新申请的难题？

  2.如何解决收入不达标问题？

3.如果解决人员不达标问题？

（六）高管个税

1.为什么说税务最近几年一定要查高收入？

2.高收入如何才能做到合法合理避税？

3.原先的避税方案为什么要改革？

第四部分  税务风险制度的建立与企业风险的排除

（一）  减少税务风险的六条原则

加强税务风险管理

健全税务管理制度

设置税务管理岗位

明确税务管理职责

规范税务管理流程

严格税务管理考评

第五部分   税务筹划精彩案例分享

一、税收筹划概念

（一）三个境界

（二）三个基本功

两个理念

二、降低税负的平台搭建

（一）销售+培训降低增值税

（二）销售＋网络，利息，服务，租赁，科技，，降低增值税

（三）开市客如何降低增值税的启示

（四）小米的非硬件盈利模式给我们什么启示？

（五）马云送酒，背后的税筹你看懂了吗？

三、如何降低社保负担？

（一）社保负担有多重？

（二）如何彻底降低社保负担？

四、 若干筹划技术方法

1：通过专利避税，操作需要注意哪些问题？

2：灵活用工平台，能省税吗

3：公转私，如何合法且纳税最少？

4：同挣五十万，为何税差二十倍？

5：如何提取大额佣金？

6：一次性奖金，有哪些坑？

7：作为公司的高薪人员，如何设计员工持股平台？

8：作为老板，如何从公司低成本拿钱？

9：吹牛，也能省税吗？

10：不开票，真的合算吗？

11：为什么税务局总查你？

12：你只知道研发加计？节税效果差远了！

13：洼地可靠吗？有可能被取缔吗？你别不信！

14：利息变违约金，免票免税！你根本想不到！

15：土地使用税也能少交？而且少交那么多？

16：如何调配进项税？如何借用进项税？没见过这么玩的，，，

17：光知道增值税管得严，不敢折腾？你错了！

18：广告费也能转移利润？而且国家明文允许？

19：狸猫换太子，确认企业损失，顺利扣除！

20：利用数字化避税？这也太会玩了吧？

21：总裁尸骨未寒，遗孀为何状告自己公司？

第六部分：大型真实案例剖析

1：某公司如何在铁证如山的情况下反败为胜？

2：如何设计股权转让，让税负从200万降为零？

3：剥丝抽茧——别人可不交的税，为什么你非交不可？

4：灵活用工平台，可靠吗？

5：一个不该有的判决。

6：一个冤枉税的真实案例剖析。

7：一个借款缴个税的血泪诉讼之路。

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