减税降费新政和企业税务风险管理

【培训对象】


【培训收益】
掌握最新的税收优惠政策，充分享受税收红利； 了解企业运营过程中遇到的税务风险； 掌握税务实务操作应用技巧和筹划重点。

一、减税降费新政包括哪些内容？
1、减税降费包括哪些方面？对整体经济产生什么样的影响？
2、深化增值税改革——增值税新政讲解
（1）增值税税率降低（案例）
（2）扩大抵扣内容——旅客运输服务抵扣和不动产抵扣
（3）增值税进项税的加计抵减事项
（4）留抵税额的退还（案例）
（5）2018年退还部分行业增值税留抵税额的优惠政策
（6）就业有关的增值税优惠政策
3、小微企业普惠性减税政策
（1）小微企业标准的变化
（2）小微企业所得税的优惠
（3）小规模纳税人的标准
（4）小规模纳税人增值税的优惠
（5）小规模纳税人地方税种的减免政策
案例：某物业公司案例
4、企业所得税减税政策
（1）研发费用加计扣除比例
（2）固定资产税前扣除新政（案例）
（3）亏损期限延长
（4）职工教育经费扣除比例调整
（5）责任险扣除的优惠政策
（6）创投企业抵免政策（案例）
（7）污染防治第三方企业优惠
5、社保降费率及其他税种减税政策
（1）社保相关政策
（2）残保金
（3）印花税
（4）个人所得税
（5）其他

二、企业税务风险管理和筹划（过程中全部穿插案例讲解）
1、税务风险管理及筹划的原则
（1）合法性原则
（2）整体性原则
（3）前瞻性原则
（4）可落地性原则
2、企业面对的税务风险有哪些？
（1）发票问题
（2）私人账户的使用
（3）两套账的使用
（4）工资、社保缴纳的不规范行为
（5）个人股东出资及转让的不规范行为
（6）股权代持的风险
（7）账务处理不规范带来的风险
（8）股权激励事项涉税风险
（9）借款的税务风险
（10）税务优惠资格问题
3、企业运营全周期相关税务事项及筹划
（1）筹资相关事项对税务的影响
（2）投资过程中税务的关注点
（3）企业经营过程中相关税务筹划事项
（4）收益分配阶段税务风险处理
（5）并购重组过程中的税务筹划
4、税务筹划思路总结
（1）公司价值链设计
（2）组织形式设计
（3）业务模式设计
（4）纳税人资格设计
（5）资本运作设计
（6）总结 

•讲师背景：
–职业财税培训师、财税筹划实战派专家，职业注册会计师、高级审计师
–大华会计师事务所业务合伙人
–房地产企业、高新技术企业财务及内审负责人
–北京春光集团 审计总监
–永泰房地产（集团）公司审计监察中心 总经理
–多家企业IPO、新三板上市及并购重组咨询顾问

•职业背景：
–药老师有多年企业和会计师事务所的从业经验，擅长企业财务管理转型升级、业财融合、税务管理及筹划等领域。
–从事咨询工作以来，为多家企业提供财务管理咨询服务工作，先后服务于赣州市南康区城市建设发展集团有限公司、福建金强控股集团公司、云南昌宁红茶业集团、北京磐石投资股份公司等多家企业，为企业财务管理转型升级、风险控制以及财务战略体系搭建提供方案。
–主持并完成盐城嘉能置业有限公司股权分置方案、北京弘益热能科技股份有限公司并购方案，并为某TOP20地产企业并购医院项目担任顾问。曾主持并参与多个企业新三板、IPO上市辅导工作，为企业并购重组、顺利上市提供咨询服务。
–在房地产行业工作期间，曾主持集团公司内部审计工作，搭建集团公司风险管控体系，从内审视角提升企业内控控制管理水平。工作期间多次对集团内控、财务战略体系搭建、多起集团并购重组事宜提出意见，并为集团整体税务架构搭建提出思路方法，为公司节省大量税负成本。
–目前担任职业讲师相关工作，曾为西安交大、华中科大总裁班、汉中施耐德电气有限公司、四川烟草总公司、邢台路桥集团、新华电力集团等多家企业及培训机构授课，内容包括财务管理转型升级、全面预算、个税社保、房地产财务税务及新三板财务规范等相关课题，获得一致好评。

主讲课程：
–《房地产全程涉税问题》
–《高新技术企业财税实务和政策解读》
–《减税降费新政和企业税务风险管理》
–《建筑行业与PPP项目纳税筹划与新政解读》
–《警惕房地产企业并购中的税务陷阱》
–《内部控制与内部审计课程大纲》
–《企业财务管理工具运用及税务风险有效规避》
–《企业家财务思维及价值创造》
–《企业经济责任审计课程》
–《中小企业财税规范化管理及价值提升》
–《高新技术企业相关政策解读及应用》
–《2018个税、社保政策解读及筹划》
–《总裁财务公开课》
–《并购重组财务处理及税务筹划》
–《房地产税收筹划》
–《拟新三板上市企业财务关注重点》
授课形式：
–实战演练丰富和寓教于乐；
–知识性、务实性、趣味性三者有机结合；
–提供所讲课程的综合性优秀案例，在充分解析的过程中，使学员从中获取想要的知识与技能；
–采用理论与实际相结合、案例与学员所在单位特点相融合的授课方式；
–案例式教学、通俗易懂、精准概括、主题突出；咨询式服务，针对企业培训需求。 

• 工程项目风险管理实务

   

  一、绪论1、项目与项目管理（1）项目的内涵（2）项目管理的内涵2、风险与项目风险（1）风险（2）项目风险3、项目风险管理（1）项目风险管理的概念（2）项目风险管理的产生及发展（3）主动风险管理（4）项目风险管理的主要内容（5）项目风险管理的主要方法（6）项目风险管理的意义及作用4、案例1 中国铁建沙..

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• 建设工程项目全过程合同风险管理实务操作

   

  一、工程合同1.工程合同基本原理（1）工程合同的概念及作用（2）工程合同原则（3）工程合同的法律基础（4）工程合同内容和文本形式（5）工程合同的生命期过程（6）现代工程合同的特点和发展趋向2.工程合同体系和工程承包合同（1）工程项目中的主要合同关系（2）工程施工合同（3）工程分包合同3.工程中的其他合同..

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  【课程介绍】如何做到真正的降低质量风险？　　如何做到真正的预防质量风险？　　如何做到有效的持续改善？　　三鹿奶粉事件、汽车召回事件、光伏业倒闭、服装业库存危机、烟草业遭遇国际化冲击等，很显然风险无处不在，而且风险发生的频率越来越高、影响程度越来越大，甚至会造成灭鼎之灾。作为企业的管理者您知道如何识别质量风险、分析质量风险并在此基础上有效管..

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