内部控制实施与风险防范

一、内部控制面临挑战和应对
1．内部控制形成和发展的启发
2．内控目标：会计和管理目标
3．内部控制的要素和体系设计
4．内部控制方法运用的再思考
5．内部控制面临的问题和对策
案例分析
二、内部控制评价和设计方法
1．内部控制制度评价的目标
2．内部控制评价标准和方法
3．内部控制缺陷分类和认定
4．内控制度分类和设计重点
5．内部控制设计方法的应用
案例分析
三、内控环境制度设计和实施
1．组织架构制度设计和实施
2．发展战略制度设计和实施
3．人力资源制度设计和实施
4．企业文化制度设计和实施
5．社会责任制度设计和实施
案例分析

四、控制活动类制度设计和实施
1．资产管理的制度设计和实施
2．采购与付款制度设计和实施
3．销售与收款制度设计和实施
4．融投资管理制度设计和实施
5．其他内控制制度设计和实施
案例分析
五、控制手段制度设计和实施
1．控制手段内控制度的作用
2. 全面预算制度设计和实施
3．合同管理制度设计和实施
4．信息传递制度设计和实施
5．信息系统制度设计和实施
案例分析
六、全面风险控制和预警机制
1．企业风险特征和主要类型
2．风险管控发展和模式选择
3．全面风险管控的三道防线
4．风险管控方法和工具应用
5．风险预警指标筛选和分析
案例分析 

•讲师背景：
–高级会计师，管理会计师
–唐玺投资集团副总经理
–中富投资集团财务总监
–中图数字内控负责人
–越野e族职业经理人
–中华会计网校内控讲师
–中富投资集团特邀讲师
–诺筠事务所财税顾问
•职业背景：
–22年财税专业工作经验，擅长核算流程再造、成本管控、纳税筹划 。擅长财务审计及全面预算管理、 擅长梳理“糊涂账”和规范化治理。擅长上市前的财务准备和财务整改、精通企业财务梳理与业务流程财务管控。
–参与行政事业单位及国有企业内控审计及监督监察工作，协同推进内部控制建设。
–具有在商业、电子商务、互联网金融、房地产开发、工程设计、广告传媒、国际教育、POD印刷加工制造、保险经纪、知识产权代理服务、影视产业投资、石油环保设备及电子系统集成制造行业丰富的实践经验及管理经验。
主讲课程：
–《中小企业财务管控——用数据透视企业经营》
–《火眼金睛识别数字背后的奥秘——手表手带你看财报》
–《税收政策讲解及应对实战》
–《财务精英孵化与企业价值再造》
–《预算沙盘步步为营》
–《转型——财务管理逆袭寒冬》
–《年结——教你远离财务坑》
–《嵌入业务全流程内部控制》
–《重塑财务思维解读企业内核管理》
–《财税新政与纳税筹划》
–《有限合伙架构设计及税收筹划》
–《解析财务尽调艺术元素》
–《企业战略规划与财务规划设计》
–《挣钱这点儿事---以目标利润为导向的费用约束》
–《挣钱这点儿事---以市场为导向的财务管控》
–《挣钱这点儿事---一EVA为导向的全面预算管控》

学员评价：

–老师讲的很精彩，扎实专业功底。授课逻辑清晰，分析深入浅出；好像深知学员的需求 ，感谢田总实践经验分享 --------中富集团

–老师课程风格诙谐有趣，把复杂的理论讲述的通俗易懂。贴合财税人员实际工作，有较强的实战意义。 --------中关村孵化园

–很精彩的课程，令人受益匪浅，老师讲的条例清晰，深入浅出，通俗易懂，化繁为简，是一位不可多得的良师益友。 愿田总成为我们未来工作的导师，协助我们建立企业财税防火墙。 --------汉尊集团

–感谢田总为我们做的内训，企业价值再造，需要知识是不断更新，别人拥有的不必羡慕，只要开始努力，时间都会给你，谢谢田总分享。 ------- 诺鋆事务所

–老师辛苦了！4个小时的授课十分精彩，我是一名企业老板，不懂财务，但是听完后发现财务管控必须加以管控方可面对瞬息万变的环境。 -------车库咖啡

–田总讲得十分精彩，专业性很强。我是律师事务所合伙人，工作中也时常遇见经济案例，今天听田总分享财税变化，真是获益匪浅。 -------特派律师事务所 

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